东鹏饮料 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,东鹏饮料 及 所在行业(软饮料III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东鹏饮料 | - | - | - | 68.0 | 22.05 | 41.92 | 45.77 | 38.79 | 30.97 | 35.82 |
行业均值 | 10.86 | 8.97 | 7.93 | 9.13 | 18.64 | 9.68 | 13.6 | 17.88 | 14.37 | 15.17 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2021-05-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 东鹏饮料 |
35.89 | 1 | 14.87 | 1.19 | 2.13 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(软饮料III) | 14.89 | 2 | 15.47 | 0.58 | 1.65 | - |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
东鹏饮料
年均ROE为35.89%
, 高于软饮料III
行业平均水平(14.89%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
东鹏饮料
年均ROE为35.89
%, 高于 软饮料III 行业平均ROE(14.89%),且高于15%(2~3倍于社会无风险收益率),处于行业中上游,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东鹏饮料 及 所在行业(软饮料III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东鹏饮料 | - | - | - | 28.88 | 10.38 | 20.95 | 21.09 | 19.63 | 14.65 | 15.35 |
行业均值 | 5.02 | 3.99 | 3.41 | 4.32 | 10.78 | 5.78 | 8.28 | 11.15 | 8.97 | 9.03 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2021-05-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 东鹏饮料 |
17.01 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(软饮料III) | 9.0 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
东鹏饮料
年均ROE为17.01%
, 高于软饮料III
行业平均水平(9.0%
),对比之下,年均ROA处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东鹏饮料 及 所在行业(软饮料III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东鹏饮料 | - | - | - | 33.6 | 20.08 | 58.69 | 67.91 | 27.34 | 22.52 | 52.9 |
行业均值 | 7.54 | 5.91 | 6.25 | 7.21 | 17.23 | 8.75 | 10.93 | 16.33 | 14.81 | 22.2 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2021-05-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
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1 | 东鹏饮料 |
41.57 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(软饮料III) | 15.04 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
东鹏饮料
年均ROIC为41.57%
, 高于软饮料III
行业平均水平(15.04%
),对比之下,年均ROIC处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
东鹏饮料
年均ROIC为41.57
%, 高于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现良好。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东鹏饮料 及 所在行业(软饮料III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东鹏饮料 | - | - | - | 47.92 | 45.97 | 46.74 | 46.6 | 44.37 | 42.33 | 43.07 |
行业均值 | 35.28 | 35.11 | 34.06 | 34.05 | 40.92 | 42.54 | 36.64 | 39.34 | 37.72 | 39.28 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2021-05-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 东鹏饮料 |
44.85 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(软饮料III) | 39.41 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
东鹏饮料
年均毛利率为44.85%
, 高于软饮料III
行业平均水平(39.41%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
东鹏饮料
年均毛利率为44.85
%, 高于40%(毛利率大于40%的企业,通常具有某种竞争优势),表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东鹏饮料 及 所在行业(软饮料III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东鹏饮料 | - | - | - | 10.41 | 7.11 | 13.56 | 16.38 | 17.1 | 16.94 | 18.11 |
行业均值 | 7.47 | 7.13 | 7.1 | 7.79 | 18.14 | 10.25 | 17.9 | 16.94 | 15.06 | 14.5 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2021-05-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 东鹏饮料 |
14.87 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(软饮料III) | 15.47 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
东鹏饮料
年均净利率为14.87%
, 低于软饮料III
行业平均水平(15.47%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
东鹏饮料
年均净利率为14.87
%, 高于5%,表现中偏上。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东鹏饮料 及 所在行业(软饮料III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东鹏饮料 | - | - | - | 14.04 | 9.05 | 17.6 | 21.18 | 21.91 | 21.8 | 22.98 |
行业均值 | 10.09 | 6.24 | 9.31 | 9.94 | 22.9 | 15.2 | 23.08 | 21.94 | 19.99 | 19.37 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2021-05-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 东鹏饮料 |
20.63 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(软饮料III) | 20.31 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
东鹏饮料
年均营业利润率为20.63%
, 高于软饮料III
行业平均水平(20.31%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东鹏饮料 及 所在行业(软饮料III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东鹏饮料 | - | - | - | 14.51 | 9.28 | 17.73 | 21.38 | 22.12 | 22.42 | 23.69 |
行业均值 | 10.09 | 6.24 | 9.31 | 9.94 | 24.68 | 17.0 | 24.39 | 22.45 | 20.52 | 19.94 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2021-05-27
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 东鹏饮料 |
21.07 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(软饮料III) | 21.28 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
东鹏饮料
年均息税前利润率为21.07%
, 低于软饮料III
行业平均水平(21.28%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。