交通银行(601328)历史ROE和毛利率

交通银行财务指标分类、纵向、横向详细分析

1 净资产收益率（ROE）

自2014年开始，交通银行及所在行业(国有大型银行III)ROE走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
交通银行	14.75	13.21	11.56	10.8	10.74	10.37	9.48	9.58	9.14	8.73
行业均值	18.44	15.78	14.18	13.39	12.75	11.88	10.79	10.9	10.47	9.9

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
交通银行	8.54	14.75	7.77	13.21	6.94	11.56	6.12	10.8	6.09	10.74	6.04	10.37	4.58	9.48	4.73	9.58	4.49	9.14	4.45	8.73	4.13
行业均值	10.88	18.44	9.19	15.78	8.25	14.18	7.75	13.39	7.48	12.75	7.06	11.88	5.52	10.79	5.62	10.9	5.38	10.47	5.11	9.9	4.67

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
交通银行	4.35	8.54	11.76	14.75	3.94	7.77	10.51	13.21	3.51	6.94	9.15	11.56	3.03	6.12	8.46	10.8	3.01	6.09	8.45	10.74	2.98	6.04	8.16	10.37	2.66	4.58	6.53	9.48	2.51	4.73	7.14	9.58	2.36	4.49	6.84	9.14	2.38	4.45	6.61	8.73	2.27	4.13	6.2
行业均值	5.48	10.88	15.54	18.44	4.65	9.19	13.12	15.78	4.09	8.25	11.7	14.18	3.81	7.75	11.09	13.39	3.7	7.48	10.69	12.75	3.47	7.06	9.95	11.88	3.14	5.52	8.19	10.79	2.95	5.62	8.39	10.9	2.84	5.38	8.06	10.47	2.67	5.11	7.67	9.9	2.4	4.67	7.18

更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-05-15

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均ROE及盈利模式比较：

#	名称	年均ROE(%)	排序	年均净利率(%)	年均总资产周转率(次)	年均杠杆系数	杜邦分析-盈利模式
1	`交通银行`	9.67	2	33.95	0.02	12.55	可靠：依赖高净利（茅台模式）
2	行业均值(国有大型银行III)	11.12	1	36.27	0.03	12.16	可靠：依赖高净利（茅台模式）

分析结果:: ROE均值 与行业均值比较，交通银行 年均ROE为9.67%，低于 国有大型银行III 行业平均水平（11.12%），对比之下，年均ROE处于行业中下游，表现相对较差。; 与标尺比较 交通银行 年均ROE为 9.67%，低于行业平均ROE（11.12%），也低于15%（2~3倍于社会无风险收益率），表现较差。
指标说明:

2 总资产收益率（ROA）

自2014年开始，交通银行及所在行业(国有大型银行III)ROA走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
交通银行	1.08	1.0	0.87	0.81	0.8	0.8	0.77	0.8	0.75	0.69
行业均值	1.29	1.19	1.09	1.04	1.01	0.96	0.9	0.92	0.88	0.8

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
交通银行	0.6	1.08	0.56	1.0	0.5	0.87	0.45	0.81	0.45	0.8	0.44	0.8	0.36	0.77	0.39	0.8	0.36	0.75	0.35	0.69	0.32
行业均值	0.72	1.29	0.66	1.19	0.63	1.09	0.59	1.04	0.58	1.01	0.57	0.96	0.45	0.9	0.46	0.92	0.45	0.88	0.41	0.8	0.37

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
交通银行	0.31	0.6	0.85	1.08	0.3	0.56	0.78	1.0	0.26	0.5	0.69	0.87	0.23	0.45	0.63	0.81	0.22	0.45	0.63	0.8	0.22	0.44	0.62	0.8	0.21	0.36	0.52	0.77	0.2	0.39	0.59	0.8	0.19	0.36	0.56	0.75	0.19	0.35	0.52	0.69	0.18	0.32	0.48
行业均值	0.37	0.72	1.05	1.29	0.34	0.66	0.97	1.19	0.32	0.63	0.91	1.09	0.29	0.59	0.85	1.04	0.29	0.58	0.84	1.01	0.28	0.57	0.83	0.96	0.26	0.45	0.67	0.9	0.24	0.46	0.7	0.92	0.24	0.45	0.67	0.88	0.22	0.41	0.62	0.8	0.19	0.37	0.56

更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-05-15

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均ROA比较：

#	名称	年均ROA(%)	年均ROA排序	备注
1	`交通银行`	0.77	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均ROA。
2	行业均值(国有大型银行III)	0.91	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均ROA。

分析结果:: 年均ROA 与行业均值比较，交通银行 年均ROE为0.77%，低于 国有大型银行III 行业平均水平（0.91%），对比之下，年均ROA处于行业中下游，表现相对较差。
指标说明:

3 资本回报率（ROIC）

自2014年开始，交通银行及所在行业(国有大型银行III)ROIC走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
交通银行	-24.28	-42.02	-70.62	368.95	57.77	22.73	22.07	17.66	18.04	15.18
行业均值	-17.48	-26.51	-29.55	-40.18	-129.52	170.55	55.14	31.31	28.5	23.35

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
交通银行	-11.09	-24.28	-9.51	-42.02	-15.97	-70.62	-90.33	368.95	79.22	57.77	21.32	22.73	12.84	22.07	9.65	17.66	9.74	18.04	7.75	15.18	6.36
行业均值	-8.26	-17.48	-10.1	-26.51	-15.24	-29.55	-19.94	-40.18	-39.22	-129.52	144.93	170.55	53.5	55.14	52.21	31.31	16.41	28.5	15.4	23.35	13.01

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
交通银行	-6.78	-11.09	-18.01	-24.28	-7.49	-9.51	-24.31	-42.02	-16.41	-15.97	-45.42	-70.62	-19.61	-90.33	-257.1	368.95	49.38	79.22	56.71	57.77	9.77	21.32	24.58	22.73	5.99	12.84	16.49	22.07	4.94	9.65	13.25	17.66	5.12	9.74	14.15	18.04	3.88	7.75	10.73	15.18	3.31	6.36	8.5
行业均值	-4.35	-8.26	-12.44	-17.48	-4.9	-10.1	-17.22	-26.51	-8.74	-15.24	-19.8	-29.55	-9.78	-19.94	-33.95	-40.18	-16.61	-39.22	-39.63	-129.52	-61.18	144.93	112.09	170.55	21.56	53.5	42.67	55.14	14.93	52.21	66.44	31.31	10.37	16.41	40.88	28.5	16.48	15.4	18.72	23.35	5.96	13.01	13.3

更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-05-15

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均ROIC比较：

#	名称	年均ROIC(%)	年均ROIC排序	备注
1	`交通银行`	25.57	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均ROIC。
2	行业均值(国有大型银行III)	29.89	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均ROIC。

分析结果:: 年均ROIC 与行业均值比较，交通银行 年均ROIC为25.57%，低于 国有大型银行III 行业平均水平（29.89%），对比之下，年均ROIC处于行业中下游，表现相对较差。; 与标尺比较 交通银行 年均ROIC为 25.57%，高于 15%（2~3倍于社会无风险收益率），表现良好。
指标说明:

4 毛利率

自2014年开始，交通银行及所在行业(国有大型银行III)毛利率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
交通银行	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
行业均值	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
交通银行	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
行业均值	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
交通银行	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
行业均值	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-05-15

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均毛利率比较：

#	名称	年均毛利率(%)	年均毛利率排序	备注
1	`交通银行`	100.0	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均毛利率。
2	行业均值(国有大型银行III)	100.0	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均毛利率。

分析结果:: 年均毛利率 与行业均值比较，交通银行 年均毛利率为100.0%，高于 国有大型银行III 行业平均水平（100.0%），对比之下，年均毛利率处于行业中上游，表现相对较优。; 与标尺比较 交通银行 年均毛利率为 100.0%，高于40%（毛利率大于40%的企业，通常具有某种竞争优势），表现优秀。
指标说明:

5 净利率

自2014年开始，交通银行及所在行业(国有大型银行III)净利率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
交通银行	37.22	34.48	35.03	36.06	34.88	33.58	32.32	33.01	33.71	36.2
行业均值	38.9	37.24	38.45	38.21	37.25	35.01	34.08	35.02	36.78	39.47

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
交通银行	40.8	37.22	38.78	34.48	36.7	35.03	37.83	36.06	40.24	34.88	36.51	33.58	29.18	32.32	32.02	33.01	30.78	33.71	33.95	36.2	34.62
行业均值	42.54	38.9	40.6	37.24	40.64	38.45	42.03	38.21	41.87	37.25	40.16	35.01	33.21	34.08	34.93	35.02	34.98	36.78	37.89	39.47	38.57

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
交通银行	41.94	40.8	38.24	37.22	38.56	38.78	35.72	34.48	34.32	36.7	35.92	35.03	35.44	37.83	36.6	36.06	41.21	40.24	36.54	34.88	34.38	36.51	34.45	33.58	33.14	29.18	28.84	32.32	32.65	32.02	32.75	33.01	31.71	30.78	32.38	33.71	37.2	33.95	35.03	36.2	37.66	34.62	35.39
行业均值	42.38	42.54	41.97	38.9	40.18	40.6	40.05	37.24	37.96	40.64	41.04	38.45	39.23	42.03	41.53	38.21	40.01	41.87	40.96	37.25	37.42	40.16	39.65	35.01	36.15	33.21	33.75	34.08	35.46	34.93	35.18	35.02	35.58	34.98	36.37	36.78	38.62	37.89	39.41	39.47	38.63	38.57	40.28

更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-05-15

统计与分析【2018年 - 2023年】

年均净利率比较：

#	名称	年均净利率(%)	年均净利率排序	备注
1	`交通银行`	33.95	2	2018年 ~ 2023年，共6年的平均净利率。
2	行业均值(国有大型银行III)	36.27	1	2018年 ~ 2023年，共6年的平均净利率。

分析结果:: 年均净利率 与行业均值比较，交通银行 年均净利率为33.95%，低于 国有大型银行III 行业平均水平（36.27%），对比之下，年均净利率处于行业中下游，表现相对较差。; 与标尺比较 交通银行 年均净利率为 33.95%，高于20%，表现优秀。
指标说明:

6 营业利润率

自2014年开始，交通银行及所在行业(国有大型银行III)营业利润率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
交通银行	47.26	44.22	44.19	42.38	40.69	37.92	35.02	34.8	35.89	38.6
行业均值	50.44	48.05	48.0	46.82	45.3	42.63	41.06	42.1	42.91	45.43

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
交通银行	51.78	47.26	49.61	44.22	46.74	44.19	45.52	42.38	46.58	40.69	41.59	37.92	31.43	35.02	34.73	34.8	31.83	35.89	36.12	38.6	35.95
行业均值	55.06	50.44	52.13	48.05	50.88	48.0	52.25	46.82	50.86	45.3	49.01	42.63	40.04	41.06	42.58	42.1	41.51	42.91	44.13	45.43	44.26

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
交通银行	53.58	51.78	49.21	47.26	49.53	49.61	45.85	44.22	43.97	46.74	45.39	44.19	43.69	45.52	43.69	42.38	47.45	46.58	42.13	40.69	39.48	41.59	39.17	37.92	37.49	31.43	30.97	35.02	36.39	34.73	34.59	34.8	34.21	31.83	33.75	35.89	39.17	36.12	36.94	38.6	40.7	35.95	37.11
行业均值	55.3	55.06	54.21	50.44	51.79	52.13	51.4	48.05	48.82	50.88	51.3	48.0	49.32	52.25	51.13	46.82	49.32	50.86	49.65	45.3	45.54	49.01	48.32	42.63	44.26	40.04	40.36	41.06	43.23	42.58	42.97	42.1	42.39	41.51	43.0	42.91	45.39	44.13	45.54	45.43	44.53	44.26	45.78

更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-05-15

统计与分析【2018年 - 2023年】

累计营业利润率比较：

#	名称	累计营业利润率(%)	累计营业利润率排序	备注
1	`交通银行`	37.02	2	2018年 ~ 2023年，共6年的累计营业利润率。
2	行业均值(国有大型银行III)	43.17	1	2018年 ~ 2023年，共6年的累计营业利润率。

分析结果:: 累计营业利润率 与行业均值比较，交通银行 年均营业利润率为37.02%，低于 国有大型银行III 行业平均水平（43.17%），对比之下，年均营业利润率处于行业中下游，表现相对较差。
指标说明:

7 息税前利润率（EBIT）

自2014年开始，交通银行及所在行业(国有大型银行III)息税前利润率走势图：

季度半年度年度

tablehovertabl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
交通银行	47.26	44.22	44.19	42.38	40.69	37.92	35.02	34.8	35.89	38.6
行业均值	50.44	48.05	48.0	46.82	45.3	42.63	41.06	42.1	42.91	45.43

tablehovertabltabl	2014/06	2014/12	2015/06	2015/12	2016/06	2016/12	2017/06	2017/12	2018/06	2018/12	2019/06	2019/12	2020/06	2020/12	2021/06	2021/12	2022/06	2022/12	2023/06	2023/12	2024/06
交通银行	51.78	47.26	49.61	44.22	46.74	44.19	45.52	42.38	46.58	40.69	41.59	37.92	31.43	35.02	34.73	34.8	31.83	35.89	36.12	38.6	35.95
行业均值	55.06	50.44	52.13	48.05	50.88	48.0	52.25	46.82	50.86	45.3	49.01	42.63	40.04	41.06	42.58	42.1	41.51	42.91	44.13	45.43	44.26

tablehovertabltabl	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
交通银行	53.58	51.78	49.21	47.26	49.53	49.61	45.85	44.22	43.97	46.74	45.39	44.19	43.69	45.52	43.69	42.38	47.45	46.58	42.13	40.69	39.48	41.59	39.17	37.92	37.49	31.43	30.97	35.02	36.39	34.73	34.59	34.8	34.21	31.83	33.75	35.89	39.17	36.12	36.94	38.6	40.7	35.95	37.11
行业均值	55.3	55.06	54.21	50.44	51.79	52.13	51.4	48.05	48.82	50.88	51.3	48.0	49.32	52.25	51.13	46.82	49.32	50.86	49.65	45.3	45.54	49.01	48.32	42.63	44.26	40.04	40.36	41.06	43.23	42.58	42.97	42.1	42.39	41.51	43.0	42.91	45.39	44.13	45.54	45.43	44.53	44.26	45.78

更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-05-15

统计与分析【2018年 - 2023年】

累计息税前利润率比较：

#	名称	累计息税前利润率(%)	累计息税前利润率排序	备注
1	`交通银行`	37.02	2	2018年 ~ 2023年，共6年的累计EBIT。
2	行业均值(国有大型银行III)	43.17	1	2018年 ~ 2023年，共6年的累计EBIT。

分析结果:: 息税前利润率 与行业均值比较，交通银行 年均息税前利润率为37.02%，低于 国有大型银行III 行业平均水平（43.17%），对比之下，年均息税前利润率处于行业中下游，表现相对较差。
指标说明:

- 交通银行 (601328)- 盈利能力

交通银行 财务指标分类、纵向、横向详细分析

1 净资产收益率（ROE）

统计与分析【2018年 - 2023年】

2 总资产收益率（ROA）

统计与分析【2018年 - 2023年】

3 资本回报率（ROIC）

统计与分析【2018年 - 2023年】

4 毛利率

统计与分析【2018年 - 2023年】

5 净利率

统计与分析【2018年 - 2023年】

6 营业利润率

统计与分析【2018年 - 2023年】

7 息税前利润率（EBIT）

统计与分析【2018年 - 2023年】

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交通银行财务指标分类、纵向、横向详细分析