第一医药 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,第一医药 及 所在行业(线下药店III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一医药 | 6.24 | 5.74 | 6.06 | 6.0 | 6.82 | 7.57 | 9.25 | 6.47 | 16.53 | 9.08 |
行业均值 | 15.37 | 15.09 | 12.99 | 14.4 | 14.14 | 15.34 | 17.69 | 14.21 | 15.81 | 13.29 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1994-02-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一医药 |
9.29 | 2 | 4.41 | 1.15 | 1.8 | - |
2 | 行业均值(线下药店III) | 15.08 | 1 | 5.55 | 1.2 | 2.35 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
第一医药
年均ROE为9.29%
, 低于线下药店III
行业平均水平(15.08%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
第一医药
年均ROE为9.29
%, 低于 行业平均ROE(15.08%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,第一医药 及 所在行业(线下药店III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一医药 | 3.71 | 3.56 | 3.81 | 3.75 | 4.26 | 4.62 | 5.25 | 3.62 | 8.51 | 4.58 |
行业均值 | 9.47 | 8.67 | 6.93 | 7.28 | 7.16 | 7.55 | 8.52 | 6.05 | 5.95 | 4.93 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1994-02-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一医药 |
5.14 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(线下药店III) | 6.69 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
第一医药
年均ROE为5.14%
, 低于线下药店III
行业平均水平(6.69%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,第一医药 及 所在行业(线下药店III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一医药 | 6.07 | 5.0 | 6.35 | 8.45 | 2.19 | 10.84 | 8.71 | 1.55 | 20.73 | 2.09 |
行业均值 | 24.5 | 17.51 | 14.06 | 17.05 | 15.22 | 16.94 | 21.0 | 14.85 | 18.02 | 13.88 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1994-02-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一医药 |
7.68 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(线下药店III) | 16.65 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
第一医药
年均ROIC为7.68%
, 低于线下药店III
行业平均水平(16.65%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
第一医药
年均ROIC为7.68
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,第一医药 及 所在行业(线下药店III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一医药 | 15.88 | 15.35 | 15.68 | 15.86 | 19.37 | 20.01 | 17.79 | 17.74 | 20.53 | 19.1 |
行业均值 | 34.49 | 37.09 | 36.91 | 37.97 | 38.54 | 37.12 | 35.43 | 35.86 | 35.08 | 34.15 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1994-02-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一医药 |
19.09 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(线下药店III) | 36.03 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
第一医药
年均毛利率为19.09%
, 低于线下药店III
行业平均水平(36.03%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
第一医药
年均毛利率为19.09
%, 低于20%(毛利率低于20%的企业,非行业专业人士建议远离),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,第一医药 及 所在行业(线下药店III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一医药 | 2.62 | 2.76 | 3.03 | 2.79 | 4.01 | 4.27 | 4.32 | 3.53 | 5.41 | 4.91 |
行业均值 | 5.68 | 5.93 | 5.51 | 5.7 | 5.73 | 5.75 | 6.33 | 5.33 | 5.41 | 4.74 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1994-02-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一医药 |
4.41 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(线下药店III) | 5.55 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
第一医药
年均净利率为4.41%
, 低于线下药店III
行业平均水平(5.55%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
第一医药
年均净利率为4.41
%, 低于5%,表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,第一医药 及 所在行业(线下药店III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一医药 | 3.23 | 3.35 | 3.7 | 3.64 | 5.04 | 4.16 | 4.51 | 2.51 | 7.18 | 5.44 |
行业均值 | 6.68 | 7.1 | 6.55 | 7.28 | 7.5 | 7.34 | 8.04 | 6.68 | 6.94 | 6.17 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1994-02-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一医药 |
5.13 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(线下药店III) | 6.94 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
第一医药
年均营业利润率为5.13%
, 低于线下药店III
行业平均水平(6.94%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,第一医药 及 所在行业(线下药店III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一医药 | 3.23 | 3.35 | 3.7 | 3.64 | 5.04 | 4.18 | 4.61 | 2.74 | 7.71 | 5.86 |
行业均值 | 6.68 | 7.1 | 6.55 | 7.28 | 7.79 | 7.72 | 8.34 | 7.75 | 7.94 | 7.06 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 1994-02-24
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一医药 |
5.41 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(线下药店III) | 7.7 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
第一医药
年均息税前利润率为5.41%
, 低于线下药店III
行业平均水平(7.7%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。