中源协和 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,中源协和 及 所在行业(体外诊断III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中源协和 | 5.16 | 15.29 | 2.92 | -0.61 | 2.85 | 1.67 | -3.65 | 4.3 | 2.97 | 2.64 |
行业均值 | 12.76 | 10.78 | 10.16 | 10.49 | 8.76 | 6.24 | 27.05 | 31.04 | 38.85 | 6.37 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1993-05-04
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中源协和 |
1.8 | 2 | 3.7 | 0.3 | 1.43 | - |
2 | 行业均值(体外诊断III) | 19.72 | 1 | 23.77 | 0.56 | 1.34 | 可靠:依赖高净利(茅台模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
中源协和
年均ROE为1.8%
, 低于体外诊断III
行业平均水平(19.72%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
中源协和
年均ROE为1.8
%, 低于 行业平均ROE(19.72%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中源协和 及 所在行业(体外诊断III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中源协和 | 2.4 | 8.29 | 1.72 | -0.35 | 1.77 | 1.16 | -2.6 | 3.05 | 2.07 | 1.84 |
行业均值 | 8.71 | 7.74 | 7.52 | 7.56 | 6.15 | 4.33 | 19.55 | 23.33 | 30.01 | 5.1 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1993-05-04
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中源协和 |
1.21 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(体外诊断III) | 14.74 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
中源协和
年均ROE为1.21%
, 低于体外诊断III
行业平均水平(14.74%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中源协和 及 所在行业(体外诊断III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中源协和 | 4.82 | 7.55 | 3.75 | -1.32 | 2.03 | 2.68 | 5.72 | 4.78 | 4.5 | 5.17 |
行业均值 | 11.44 | 10.25 | 8.95 | 9.86 | 10.22 | 8.64 | 28.78 | 39.91 | 50.87 | 4.7 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1993-05-04
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中源协和 |
4.15 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(体外诊断III) | 23.85 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
中源协和
年均ROIC为4.15%
, 低于体外诊断III
行业平均水平(23.85%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
中源协和
年均ROIC为4.15
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中源协和 及 所在行业(体外诊断III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中源协和 | 73.55 | 65.4 | 64.8 | 69.84 | 66.51 | 67.64 | 66.53 | 69.58 | 67.65 | 69.09 |
行业均值 | 49.29 | 49.98 | 52.88 | 55.52 | 53.33 | 55.74 | 65.5 | 65.0 | 64.27 | 60.44 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1993-05-04
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中源协和 |
67.83 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(体外诊断III) | 60.71 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
中源协和
年均毛利率为67.83%
, 高于体外诊断III
行业平均水平(60.71%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
中源协和
年均毛利率为67.83
%, 高于40%(毛利率大于40%的企业,通常具有某种竞争优势),表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中源协和 及 所在行业(体外诊断III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中源协和 | 9.83 | 30.61 | 5.98 | -1.19 | 4.99 | 3.89 | -9.62 | 9.85 | 6.86 | 6.2 |
行业均值 | 19.29 | 17.74 | 18.29 | 17.06 | 12.67 | 8.93 | 30.69 | 33.84 | 35.6 | 20.9 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1993-05-04
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中源协和 |
3.7 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(体外诊断III) | 23.77 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
中源协和
年均净利率为3.7%
, 低于体外诊断III
行业平均水平(23.77%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
中源协和
年均净利率为3.7
%, 低于5%,表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中源协和 及 所在行业(体外诊断III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中源协和 | 11.92 | 35.6 | 9.61 | 2.09 | 7.74 | 7.85 | -7.03 | 14.32 | 10.03 | 8.25 |
行业均值 | 20.96 | 19.25 | 19.86 | 20.57 | 15.75 | 12.73 | 36.01 | 39.88 | 41.71 | 24.09 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1993-05-04
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中源协和 |
7.18 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(体外诊断III) | 34.79 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
中源协和
年均营业利润率为7.18%
, 低于体外诊断III
行业平均水平(34.79%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中源协和 及 所在行业(体外诊断III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中源协和 | 11.92 | 35.6 | 9.61 | 2.09 | 8.54 | 8.64 | -6.74 | 14.42 | 10.11 | 8.31 |
行业均值 | 20.96 | 19.25 | 19.86 | 20.57 | 17.3 | 14.32 | 36.79 | 40.37 | 42.01 | 25.1 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1993-05-04
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中源协和 |
7.52 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(体外诊断III) | 35.45 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
中源协和
年均息税前利润率为7.52%
, 低于体外诊断III
行业平均水平(35.45%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。