圆通速递 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,圆通速递 及 所在行业(快递III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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圆通速递 | 5.54 | 5.45 | 28.84 | 16.47 | 18.26 | 13.44 | 12.02 | 10.78 | 15.78 | 13.27 |
行业均值 | 6.05 | 5.09 | 38.56 | 20.14 | 18.07 | 15.03 | 11.73 | 5.38 | 8.67 | 8.83 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2000-06-08
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 圆通速递 |
13.92 | 1 | 6.08 | 1.48 | 1.55 | - |
2 | 行业均值(快递III) | 11.29 | 2 | 4.05 | 1.44 | 1.97 | - |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
圆通速递
年均ROE为13.92%
, 高于快递III
行业平均水平(11.29%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
圆通速递
年均ROE为13.92
%, 低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,圆通速递 及 所在行业(快递III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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圆通速递 | 4.89 | 4.67 | 21.62 | 11.43 | 11.33 | 7.98 | 7.61 | 7.21 | 10.79 | 9.08 |
行业均值 | 4.1 | 3.52 | 21.31 | 11.59 | 10.39 | 8.07 | 6.15 | 2.69 | 4.16 | 4.28 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2000-06-08
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 圆通速递 |
9.0 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(快递III) | 5.96 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
圆通速递
年均ROE为9.0%
, 高于快递III
行业平均水平(5.96%
),对比之下,年均ROA处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,圆通速递 及 所在行业(快递III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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圆通速递 | 3.16 | 2.85 | 19.31 | 20.97 | 16.69 | 14.49 | 10.88 | 9.04 | 14.95 | 13.85 |
行业均值 | 4.61 | 3.85 | 18.06 | 20.84 | 15.7 | 12.1 | 8.72 | 3.28 | 7.18 | 7.09 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2000-06-08
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 圆通速递 |
13.32 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(快递III) | 9.01 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
圆通速递
年均ROIC为13.32%
, 高于快递III
行业平均水平(9.01%
),对比之下,年均ROIC处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
圆通速递
年均ROIC为13.32
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,圆通速递 及 所在行业(快递III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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圆通速递 | 21.45 | 22.49 | 13.56 | 11.73 | 13.22 | 12.01 | 9.04 | 8.23 | 11.3 | 10.16 |
行业均值 | 16.83 | 18.62 | 19.5 | 19.21 | 17.31 | 14.45 | 13.02 | 10.57 | 11.18 | 10.98 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2000-06-08
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 圆通速递 |
10.66 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(快递III) | 12.92 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
圆通速递
年均毛利率为10.66%
, 低于快递III
行业平均水平(12.92%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
圆通速递
年均毛利率为10.66
%, 低于20%(毛利率低于20%的企业,非行业专业人士建议远离),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,圆通速递 及 所在行业(快递III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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圆通速递 | 7.57 | 7.74 | 8.16 | 7.24 | 7.03 | 5.4 | 5.29 | 4.84 | 7.4 | 6.5 |
行业均值 | 4.59 | 4.31 | 8.71 | 8.16 | 6.82 | 5.16 | 4.02 | 1.95 | 3.09 | 3.28 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2000-06-08
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 圆通速递 |
6.08 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(快递III) | 4.05 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
圆通速递
年均净利率为6.08%
, 高于快递III
行业平均水平(4.05%
),对比之下,年均净利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
圆通速递
年均净利率为6.08
%, 高于5%,表现中偏上。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,圆通速递 及 所在行业(快递III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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圆通速递 | 10.2 | 10.41 | 10.34 | 9.2 | 9.2 | 7.27 | 6.35 | 6.31 | 9.53 | 8.3 |
行业均值 | 5.49 | 5.32 | 9.48 | 10.86 | 9.04 | 6.85 | 5.51 | 3.21 | 4.47 | 4.32 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2000-06-08
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 圆通速递 |
7.9 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(快递III) | 5.05 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
圆通速递
年均营业利润率为7.9%
, 高于快递III
行业平均水平(5.05%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,圆通速递 及 所在行业(快递III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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圆通速递 | 10.2 | 10.41 | 10.34 | 9.2 | 9.34 | 7.76 | 6.52 | 6.61 | 9.78 | 8.44 |
行业均值 | 5.49 | 5.32 | 9.48 | 10.86 | 9.5 | 7.38 | 6.01 | 3.87 | 5.14 | 5.0 |
更新日期: 2024-08-28 上市日期: 2000-06-08
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 圆通速递 |
8.14 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(快递III) | 5.66 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
圆通速递
年均息税前利润率为8.14%
, 高于快递III
行业平均水平(5.66%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。