燕塘乳业 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,燕塘乳业 及 所在行业(乳品III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕塘乳业 | 14.44 | 12.43 | 12.68 | 13.52 | 4.81 | 13.09 | 10.24 | 13.71 | 8.19 | 13.29 |
行业均值 | 15.89 | 14.29 | 14.29 | 12.48 | 13.56 | 15.75 | 14.6 | 13.43 | 11.0 | 12.72 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2014-12-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕塘乳业 |
10.55 | 2 | 6.86 | 1.11 | 1.38 | - |
2 | 行业均值(乳品III) | 13.51 | 1 | 5.82 | 1.09 | 2.16 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
燕塘乳业
年均ROE为10.55%
, 低于乳品III
行业平均水平(13.51%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
燕塘乳业
年均ROE为10.55
%, 低于 行业平均ROE(13.51%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,燕塘乳业 及 所在行业(乳品III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕塘乳业 | 10.23 | 9.63 | 9.71 | 9.97 | 3.41 | 9.62 | 7.93 | 10.3 | 5.74 | 9.33 |
行业均值 | 8.16 | 7.37 | 7.67 | 6.53 | 6.91 | 7.5 | 6.65 | 6.45 | 5.14 | 5.53 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2014-12-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕塘乳业 |
7.72 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 6.36 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
燕塘乳业
年均ROE为7.72%
, 高于乳品III
行业平均水平(6.36%
),对比之下,年均ROA处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,燕塘乳业 及 所在行业(乳品III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕塘乳业 | 25.84 | 12.17 | 15.07 | 12.59 | 6.29 | 13.36 | 12.2 | 14.88 | 7.72 | 13.77 |
行业均值 | 16.88 | 16.74 | 16.76 | 18.27 | 15.68 | 15.19 | 12.85 | 12.78 | 9.66 | 11.07 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2014-12-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕塘乳业 |
11.37 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 12.87 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
燕塘乳业
年均ROIC为11.37%
, 低于乳品III
行业平均水平(12.87%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
燕塘乳业
年均ROIC为11.37
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,燕塘乳业 及 所在行业(乳品III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕塘乳业 | 31.63 | 36.02 | 37.07 | 35.54 | 31.85 | 35.19 | 28.42 | 27.84 | 23.54 | 26.04 |
行业均值 | 33.7 | 36.37 | 37.88 | 36.05 | 36.32 | 35.62 | 32.82 | 27.81 | 28.68 | 29.17 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2014-12-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕塘乳业 |
28.81 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 31.74 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
燕塘乳业
年均毛利率为28.81%
, 低于乳品III
行业平均水平(31.74%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
燕塘乳业
年均毛利率为28.81
%, 介于20%~40%之间,表现中等(毛利率低于40%的企业,通常处于高度竞争的环境)。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,燕塘乳业 及 所在行业(乳品III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕塘乳业 | 8.3 | 9.29 | 9.62 | 10.0 | 3.49 | 8.65 | 6.57 | 7.86 | 5.41 | 9.17 |
行业均值 | 5.92 | 5.91 | 6.54 | 5.54 | 5.68 | 5.96 | 5.7 | 5.89 | 5.33 | 6.37 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2014-12-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕塘乳业 |
6.86 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 5.82 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
燕塘乳业
年均净利率为6.86%
, 高于乳品III
行业平均水平(5.82%
),对比之下,年均净利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
燕塘乳业
年均净利率为6.86
%, 高于5%,表现中偏上。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,燕塘乳业 及 所在行业(乳品III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕塘乳业 | 10.66 | 11.9 | 11.66 | 11.51 | 5.22 | 10.18 | 8.32 | 9.62 | 6.22 | 10.46 |
行业均值 | 6.04 | 6.14 | 6.61 | 7.01 | 7.11 | 7.37 | 7.11 | 6.95 | 6.41 | 7.38 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2014-12-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕塘乳业 |
8.47 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 7.03 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
燕塘乳业
年均营业利润率为8.47%
, 高于乳品III
行业平均水平(7.03%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,燕塘乳业 及 所在行业(乳品III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕塘乳业 | 10.66 | 11.9 | 11.66 | 11.51 | 5.76 | 10.58 | 8.51 | 9.86 | 6.61 | 10.8 |
行业均值 | 6.04 | 6.14 | 6.61 | 7.01 | 7.83 | 8.05 | 7.84 | 7.76 | 7.54 | 8.87 |
更新日期: 2024-08-31 上市日期: 2014-12-05
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕塘乳业 |
8.81 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(乳品III) | 8.0 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
燕塘乳业
年均息税前利润率为8.81%
, 高于乳品III
行业平均水平(8.0%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。