东江环保 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,东江环保 及 所在行业(固废治理III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东江环保 | 10.68 | 12.72 | 16.29 | 13.52 | 10.53 | 9.6 | 6.41 | 2.88 | -11.12 | -18.12 |
行业均值 | 7.47 | 10.69 | 16.44 | 10.86 | 3.3 | -18.9 | 25.85 | 14.99 | 8.78 | 7.57 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2012-04-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 东江环保 |
0.03 | 2 | 0.85 | 0.34 | 2.19 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(固废治理III) | 6.93 | 1 | 7.0 | 0.41 | 2.64 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
东江环保
年均ROE为0.03%
, 低于固废治理III
行业平均水平(6.93%
),对比之下,年均ROE处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
东江环保
年均ROE为0.03
%, 低于 行业平均ROE(6.93%),也低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东江环保 及 所在行业(固废治理III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东江环保 | 6.85 | 6.6 | 7.76 | 6.35 | 4.99 | 4.63 | 3.2 | 1.4 | -4.84 | -7.45 |
行业均值 | 2.37 | 3.59 | 6.14 | 4.42 | 1.3 | -6.07 | 8.62 | 6.02 | 3.81 | 3.27 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2012-04-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 东江环保 |
0.32 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(固废治理III) | 2.82 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
东江环保
年均ROE为0.32%
, 低于固废治理III
行业平均水平(2.82%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东江环保 及 所在行业(固废治理III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东江环保 | 9.96 | 7.94 | 8.19 | 8.27 | 6.58 | 7.15 | 5.42 | 3.44 | -1.91 | -6.18 |
行业均值 | 5.28 | 11.0 | 8.91 | 8.79 | 6.29 | 6.68 | 7.67 | 8.73 | 6.8 | 6.08 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2012-04-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
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1 | 东江环保 |
2.42 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(固废治理III) | 7.04 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
东江环保
年均ROIC为2.42%
, 低于固废治理III
行业平均水平(7.04%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
东江环保
年均ROIC为2.42
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东江环保 及 所在行业(固废治理III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东江环保 | 32.49 | 32.41 | 36.12 | 35.88 | 35.29 | 36.08 | 34.12 | 27.48 | 15.74 | 4.33 |
行业均值 | 6.58 | 7.97 | 8.6 | 9.89 | 13.22 | 25.96 | 27.07 | 24.42 | 24.7 | 24.86 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2012-04-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 东江环保 |
25.51 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(固废治理III) | 23.37 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
东江环保
年均毛利率为25.51%
, 高于固废治理III
行业平均水平(23.37%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
东江环保
年均毛利率为25.51
%, 介于20%~40%之间,表现中等(毛利率低于40%的企业,通常处于高度竞争的环境)。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东江环保 及 所在行业(固废治理III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东江环保 | 13.8 | 16.03 | 22.05 | 17.85 | 14.44 | 13.49 | 10.06 | 3.88 | -14.66 | -22.11 |
行业均值 | 2.38 | 3.44 | 6.06 | 4.79 | 2.14 | -17.17 | 22.76 | 13.96 | 10.51 | 9.81 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2012-04-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 东江环保 |
0.85 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(固废治理III) | 7.0 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
东江环保
年均净利率为0.85%
, 低于固废治理III
行业平均水平(7.0%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
东江环保
年均净利率为0.85
%, 低于5%,表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东江环保 及 所在行业(固废治理III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东江环保 | 14.81 | 15.06 | 22.33 | 19.54 | 17.22 | 14.98 | 13.08 | 5.74 | -14.35 | -22.06 |
行业均值 | 2.71 | 3.57 | 6.89 | 5.55 | 3.54 | -13.43 | 25.54 | 15.2 | 11.78 | 11.22 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2012-04-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 东江环保 |
1.38 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(固废治理III) | 11.04 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
东江环保
年均营业利润率为1.38%
, 低于固废治理III
行业平均水平(11.04%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,东江环保 及 所在行业(固废治理III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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东江环保 | 14.81 | 15.06 | 22.33 | 19.54 | 21.37 | 19.48 | 16.91 | 9.1 | -9.79 | -17.46 |
行业均值 | 2.71 | 3.57 | 6.89 | 5.55 | 5.26 | -7.13 | 30.61 | 18.78 | 15.72 | 15.38 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2012-04-26
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 东江环保 |
5.55 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(固废治理III) | 15.07 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
东江环保
年均息税前利润率为5.55%
, 低于固废治理III
行业平均水平(15.07%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。