*ST人乐 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,*ST人乐 及 所在行业(超市III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | -15.6 | -19.11 | 2.66 | -26.42 | -22.32 | 2.56 | 2.38 | -82.46 | -139.15 | 360.83 |
行业均值 | 6.35 | 2.6 | 5.98 | 5.19 | 5.3 | 6.74 | 6.89 | -13.82 | -19.25 | -13.78 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-01-13
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST人乐 |
20.31 | 1 | -8.39 | 1.15 | 8.84 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(超市III) | -4.65 | 2 | -0.75 | 1.3 | 3.81 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
*ST人乐
年均ROE为20.31%
, 高于超市III
行业平均水平(-4.65%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
*ST人乐
年均ROE为20.31
%, 高于 超市III 行业平均ROE(-4.65%),且高于15%(2~3倍于社会无风险收益率),处于行业中上游,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,*ST人乐 及 所在行业(超市III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | -6.47 | -7.24 | 1.02 | -9.88 | -7.17 | 0.78 | 0.73 | -16.24 | -9.48 | -11.36 |
行业均值 | 2.68 | 1.18 | 2.96 | 2.67 | 2.55 | 2.83 | 2.64 | -3.93 | -3.91 | -2.57 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-01-13
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST人乐 |
-7.12 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(超市III) | -0.4 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
*ST人乐
年均ROE为-7.12%
, 低于超市III
行业平均水平(-0.4%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,*ST人乐 及 所在行业(超市III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | -22.67 | -35.31 | -2.66 | -43.86 | -10.84 | -9.86 | -36.91 | -102.92 | -265.37 | 114.32 |
行业均值 | 7.28 | 3.02 | 5.79 | 5.68 | 4.45 | 5.85 | 5.38 | -1.02 | -5.67 | -1.87 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-01-13
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST人乐 |
-51.93 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(超市III) | 1.19 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
*ST人乐
年均ROIC为-51.93%
, 低于超市III
行业平均水平(1.19%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
*ST人乐
年均ROIC为-51.93
%, 低于 超市III 15%(2~3倍于社会无风险收益率),甚至低于0 ,表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,*ST人乐 及 所在行业(超市III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | 21.55 | 22.43 | 23.1 | 21.06 | 25.18 | 23.87 | 25.59 | 24.02 | 25.4 | 27.83 |
行业均值 | 20.93 | 21.07 | 21.33 | 21.62 | 22.89 | 22.65 | 23.44 | 22.13 | 21.79 | 23.42 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-01-13
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST人乐 |
25.31 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(超市III) | 22.72 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
*ST人乐
年均毛利率为25.31%
, 高于超市III
行业平均水平(22.72%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
*ST人乐
年均毛利率为25.31
%, 介于20%~40%之间,表现中等(毛利率低于40%的企业,通常处于高度竞争的环境)。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,*ST人乐 及 所在行业(超市III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | -3.8 | -4.23 | 0.6 | -6.08 | -4.37 | 0.48 | 0.58 | -16.82 | -12.77 | -17.44 |
行业均值 | 1.38 | 0.62 | 1.72 | 1.61 | 1.54 | 1.81 | 1.88 | -3.42 | -3.79 | -2.55 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-01-13
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST人乐 |
-8.39 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(超市III) | -0.75 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
*ST人乐
年均净利率为-8.39%
, 低于超市III
行业平均水平(-0.75%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
*ST人乐
年均净利率为-8.39
%, 低于0,企业经营赔钱,表现较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,*ST人乐 及 所在行业(超市III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | -2.04 | -3.12 | -0.77 | -4.86 | -3.86 | 0.23 | 1.04 | -14.48 | -12.98 | -19.15 |
行业均值 | 2.12 | 1.01 | 1.75 | 2.26 | 2.15 | 2.19 | 2.56 | -3.17 | -3.25 | -2.12 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-01-13
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST人乐 |
-6.05 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(超市III) | -0.24 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
*ST人乐
年均营业利润率为-6.05%
, 低于超市III
行业平均水平(-0.24%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,*ST人乐 及 所在行业(超市III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | -2.04 | -3.12 | -0.77 | -4.86 | -3.83 | 0.4 | 1.18 | -11.27 | -9.81 | -15.12 |
行业均值 | 2.12 | 1.01 | 1.75 | 2.26 | 2.37 | 2.62 | 3.05 | -1.29 | -1.37 | -0.3 |
更新日期: 2024-08-29 上市日期: 2010-01-13
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST人乐 |
-4.77 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(超市III) | 0.88 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
*ST人乐
年均息税前利润率为-4.77%
, 低于超市III
行业平均水平(0.88%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。