中交地产 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,中交地产 及 所在行业(房地产开发III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中交地产 | 2.34 | 0.94 | 5.06 | 19.75 | 28.9 | 21.39 | 9.36 | 4.79 | 5.53 | -8.02 |
行业均值 | 12.32 | 12.06 | 12.6 | 13.34 | 14.12 | 14.31 | 11.42 | 5.92 | 0.9 | 0.22 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1997-04-25
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 中交地产 |
10.33 | 1 | 5.22 | 0.23 | 7.81 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 7.82 | 2 | 6.56 | 0.23 | 4.89 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
中交地产
年均ROE为10.33%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(7.82%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
中交地产
年均ROE为10.33
%, 低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中交地产 及 所在行业(房地产开发III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中交地产 | 1.25 | 0.39 | 1.13 | 2.76 | 3.16 | 2.56 | 1.22 | 0.61 | 0.73 | -1.13 |
行业均值 | 3.06 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.79 | 2.78 | 2.24 | 1.19 | 0.19 | 0.05 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1997-04-25
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 中交地产 |
1.19 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 1.54 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
中交地产
年均ROE为1.19%
, 低于房地产开发III
行业平均水平(1.54%
),对比之下,年均ROA处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中交地产 及 所在行业(房地产开发III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中交地产 | 0.62 | 0.72 | 2.75 | 5.59 | 7.68 | 9.28 | 2.13 | 1.01 | 2.02 | 3.72 |
行业均值 | 6.35 | 5.53 | 6.1 | 6.57 | 7.75 | 8.16 | 7.19 | 5.32 | 3.53 | 4.27 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1997-04-25
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
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1 | 中交地产 |
4.31 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 6.04 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
中交地产
年均ROIC为4.31%
, 低于房地产开发III
行业平均水平(6.04%
),对比之下,年均ROIC处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
中交地产
年均ROIC为4.31
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中交地产 及 所在行业(房地产开发III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中交地产 | 32.26 | 24.44 | 21.38 | 29.67 | 30.88 | 25.36 | 26.52 | 22.91 | 13.43 | 10.46 |
行业均值 | 30.25 | 26.65 | 25.61 | 27.09 | 30.31 | 29.56 | 25.46 | 20.21 | 17.24 | 15.96 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1997-04-25
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
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1 | 中交地产 |
21.59 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 23.12 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
中交地产
年均毛利率为21.59%
, 低于房地产开发III
行业平均水平(23.12%
),对比之下,年均毛利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
中交地产
年均毛利率为21.59
%, 介于20%~40%之间,表现中等(毛利率低于40%的企业,通常处于高度竞争的环境)。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中交地产 及 所在行业(房地产开发III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中交地产 | 9.5 | 2.5 | 3.83 | 13.52 | 12.88 | 7.98 | 7.28 | 5.08 | 2.66 | -4.53 |
行业均值 | 11.57 | 9.42 | 9.62 | 11.68 | 11.9 | 11.62 | 9.79 | 4.98 | 0.85 | 0.2 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1997-04-25
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
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1 | 中交地产 |
5.22 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 6.56 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
中交地产
年均净利率为5.22%
, 低于房地产开发III
行业平均水平(6.56%
),对比之下,年均净利率处于行业中下游,表现相对较差。 -
与标尺比较
中交地产
年均净利率为5.22
%, 高于5%,表现中偏上。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中交地产 及 所在行业(房地产开发III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中交地产 | 17.48 | 4.09 | 5.5 | 18.57 | 17.19 | 12.74 | 11.9 | 10.39 | 5.21 | -2.47 |
行业均值 | 15.4 | 12.65 | 12.6 | 15.74 | 16.47 | 16.21 | 13.78 | 7.93 | 3.48 | 2.75 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1997-04-25
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 中交地产 |
6.21 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 9.58 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
中交地产
年均营业利润率为6.21%
, 低于房地产开发III
行业平均水平(9.58%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,中交地产 及 所在行业(房地产开发III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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中交地产 | 17.48 | 4.09 | 5.5 | 18.57 | 20.19 | 15.68 | 20.92 | 17.14 | 7.19 | 0.76 |
行业均值 | 15.4 | 12.65 | 12.6 | 15.74 | 19.33 | 19.09 | 16.73 | 10.55 | 6.35 | 5.6 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1997-04-25
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 中交地产 |
10.01 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 12.41 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
中交地产
年均息税前利润率为10.01%
, 低于房地产开发III
行业平均水平(12.41%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中下游,表现相对较差。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。