沙河股份 财务指标分类、纵向、横向详细分析
自2014
年开始,沙河股份 及 所在行业(房地产开发III)ROE走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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沙河股份 | 9.05 | 7.14 | 3.71 | 1.38 | 17.66 | 3.37 | 0.96 | 5.03 | 22.42 | 35.79 |
行业均值 | 12.32 | 12.06 | 12.6 | 13.34 | 14.12 | 14.31 | 11.42 | 5.92 | 0.9 | 0.22 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1992-06-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROE(%) | 排序 | 年均净利率(%) | 年均总资产周转率(次) | 年均杠杆系数 | 杜邦分析-盈利模式 |
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1 | 沙河股份 |
14.21 | 1 | 21.83 | 0.27 | 2.18 | 可靠:依赖高净利(茅台模式) |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 7.82 | 2 | 6.56 | 0.23 | 4.89 | 风险:依赖高杠杆(银行模式) |
- 分析结果:
-
ROE均值 与行业均值比较,
沙河股份
年均ROE为14.21%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(7.82%
),对比之下,年均ROE处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
沙河股份
年均ROE为14.21
%, 低于15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,沙河股份 及 所在行业(房地产开发III)ROA走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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沙河股份 | 3.04 | 2.42 | 1.44 | 0.65 | 8.97 | 1.65 | 0.41 | 1.97 | 8.97 | 19.06 |
行业均值 | 3.06 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.79 | 2.78 | 2.24 | 1.19 | 0.19 | 0.05 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1992-06-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROA(%) | 年均ROA排序 | 备 注 |
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1 | 沙河股份 |
6.84 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 1.54 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROA。 |
- 分析结果:
-
年均ROA 与行业均值比较,
沙河股份
年均ROE为6.84%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(1.54%
),对比之下,年均ROA处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,沙河股份 及 所在行业(房地产开发III)ROIC走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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沙河股份 | 5.16 | 2.67 | 1.71 | 0.19 | 1.95 | 2.79 | 0.7 | 7.57 | 12.19 | 46.56 |
行业均值 | 6.35 | 5.53 | 6.1 | 6.57 | 7.75 | 8.16 | 7.19 | 5.32 | 3.53 | 4.27 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1992-06-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均ROIC(%) | 年均ROIC排序 | 备 注 |
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1 | 沙河股份 |
11.96 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 6.04 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均ROIC。 |
- 分析结果:
-
年均ROIC 与行业均值比较,
沙河股份
年均ROIC为11.96%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(6.04%
),对比之下,年均ROIC处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
沙河股份
年均ROIC为11.96
%, 低于 15%(2~3倍于社会无风险收益率),表现一般。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,沙河股份 及 所在行业(房地产开发III)毛利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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沙河股份 | 52.94 | 42.6 | 20.91 | 19.32 | 29.51 | 29.77 | 37.88 | 36.89 | 40.72 | 66.59 |
行业均值 | 30.25 | 26.65 | 25.61 | 27.09 | 30.31 | 29.56 | 25.46 | 20.21 | 17.24 | 15.96 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1992-06-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均毛利率(%) | 年均毛利率排序 | 备 注 |
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1 | 沙河股份 |
40.23 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 23.12 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均毛利率。 |
- 分析结果:
-
年均毛利率 与行业均值比较,
沙河股份
年均毛利率为40.23%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(23.12%
),对比之下,年均毛利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
沙河股份
年均毛利率为40.23
%, 高于40%(毛利率大于40%的企业,通常具有某种竞争优势),表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,沙河股份 及 所在行业(房地产开发III)净利率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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沙河股份 | 12.27 | 12.93 | 4.69 | 2.14 | 43.17 | 7.33 | 2.63 | 7.63 | 32.48 | 37.75 |
行业均值 | 11.57 | 9.42 | 9.62 | 11.68 | 11.9 | 11.62 | 9.79 | 4.98 | 0.85 | 0.2 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1992-06-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 年均净利率(%) | 年均净利率排序 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 沙河股份 |
21.83 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 6.56 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的平均净利率。 |
- 分析结果:
-
年均净利率 与行业均值比较,
沙河股份
年均净利率为21.83%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(6.56%
),对比之下,年均净利率处于行业中上游,表现相对较优。 -
与标尺比较
沙河股份
年均净利率为21.83
%, 高于20%,表现优秀。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,沙河股份 及 所在行业(房地产开发III)营业利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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沙河股份 | 16.52 | 12.56 | 3.69 | -0.06 | 5.34 | 6.9 | 3.14 | 8.74 | 15.6 | 49.83 |
行业均值 | 15.4 | 12.65 | 12.6 | 15.74 | 16.47 | 16.21 | 13.78 | 7.93 | 3.48 | 2.75 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1992-06-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计营业利润率(%) | 累计营业利润率排序 | 备 注 |
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1 | 沙河股份 |
23.56 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 9.58 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计营业利润率。 |
- 分析结果:
-
累计营业利润率 与行业均值比较,
沙河股份
年均营业利润率为23.56%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(9.58%
),对比之下,年均营业利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。
自2014
年开始,沙河股份 及 所在行业(房地产开发III)息税前利润率走势图:
tablehovertabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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沙河股份 | 16.52 | 12.56 | 3.69 | -0.06 | 6.67 | 7.68 | 3.51 | 8.89 | 15.64 | 49.92 |
行业均值 | 15.4 | 12.65 | 12.6 | 15.74 | 19.33 | 19.09 | 16.73 | 10.55 | 6.35 | 5.6 |
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 1992-06-02
统计与分析【2018年 - 2023年】
# | 名 称 | 累计息税前利润率(%) | 累计息税前利润率排序 | 备 注 |
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1 | 沙河股份 |
23.87 | 1 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
2 | 行业均值(房地产开发III) | 12.41 | 2 | 2018年 ~ 2023年,共6年的累计EBIT。 |
- 分析结果:
-
息税前利润率 与行业均值比较,
沙河股份
年均息税前利润率为23.87%
, 高于房地产开发III
行业平均水平(12.41%
),对比之下,年均息税前利润率处于行业中上游,表现相对较优。 - 指标说明:
* 分析结果基于分析模型和公开数据,不代表本站立场,仅供参考。