- 迎驾贡酒 (603198)- 经营分析

一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的市场形势和竞争激烈的行业趋势，全体迎驾人勇担“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命，践行“脚踏实地，开拓创新，勤于学习，善于研究”的迎驾精神，踔厉奋发，勇毅前行，奋力推动企业高质量发展。报告期内，公司实现营业收入55.05亿元，同比增长19.59%；实现归属于上市公司股东的净利润17.05亿元，同比增长22.97%。主要开展了以下工作： （一）生产管理 公司坚持“六大生态”体系，扎实开展生态白酒专项技术研究，相关研究成果应用后，有效推进了技艺突破和工艺革新；通过大数据应用、生产模式创新等方式，多措并举提升班产能力，基酒理化指标更加协调，酒体品质得到较好提升。加强计划管理，做好产品合理备货，强化质量管理，定期召开生产质量分析会；大力推进技术创新和技改升级，充分激发内生动力、创新活力；进一步加大自动化生产线、物流仓储的投入，持续推进两化融合，完善数字化应用，打造智慧迎驾。 （二）品牌建设 持续开展生态白酒新文化、融媒体平台合力、消费者互动体验“三大行动”。与凤凰网联合出品《大驾光临》节目，播出后广受好评；策划了“世界美酒特色产区―中国生态白酒之乡迎驾体验之旅”“2022年迎驾洞藏寻找掼蛋王”“‘好酒之源?生态为本’闭门交流会”“‘情满中秋日，迎驾贡此时’中秋诗会”“好酒中国行――走进迎驾贡酒”等活动，自主摄制编发短视频，提升了消费者对产品和品牌的认同感，“中国生态白酒领军品牌”的知名度和影响力不断提高，公司优秀企业文化案例成功入选“苏浙皖赣沪”优秀企业文化50例。 （三）销售管理 团队建设上，优化组织架构，调整安徽、江苏、直营管理中心布局，分板块深耕省内外市场，建样板、育标杆、抓重点，全面激发销售活力；以销售业绩为主要导向，进一步改革薪酬激励机制，充分调动一线业务人员的积极性与主动性。产品管理上，聚焦洞藏系列，完成全面升级，加大中高档产品布局力度，洞藏系列占比持续提升；加强价格管理，完善价格检查、巡查机制。客户管理上，坚持大商打造、优商扶持、多商协同，通过管理赋能、资源整合等精准服务，推进“千商千万”工程。渠道建设上，加快核心渠道建设，提高有效网点的覆盖率，基础网点的数量、质量和主推积极性在提升；持续拓宽电商销售，布局直播等新兴渠道，实现较好增长。信息化建设上，全面启用数字营销平台，推行二维码产品营销活动，成功实现对消费者、终端赋能。 （四）内部管理 充分发挥了党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，围绕中心工作、凝心聚力，增强党建融合力，实现党建工作与企业发展“双强双赢”。贯彻公司“十六字”管理方针，持续推进管理方案修订，落实分子公司、直属部门季度、半年度、年度经营分析会制度；报告期内，公司申报了第六届安徽省人民政府质量奖，顺利通过资格审查、材料评审、现场评审、陈述答辩，2023年2月评选揭晓，公司获得“安徽省人民政府质量奖”。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)公司发展战略 愿景：建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌战略：加强中国生态白酒领军品牌建设；实施产品升级，主推洞藏系列，加强中高档白酒销售；聚焦安徽、江苏、上海核心市场，拓展华中、华北等重点市场和机会市场；提升信息化、智能制造水平；提高员工素质，提升员工幸福感。 (二)经营计划 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司实施“十四五”规划的关键一年。今年工作总体要求是：牢固树立高质量发展理念，深入贯彻落实“十四五”规划，聚焦主业，加快建设酒业技改扩建工程，优化产业布局，激活文化引擎，驱动品牌提升，推动企业高质量发展。 1、聚焦主业，持续筑牢发展根基。围绕白酒主业，提质增效，持续增厚高质量发展基础。抓好技术创新和技术改造，加快推进自动化智能化升级，推动智慧迎驾再上新台阶；强化营销，推进大单品培育计划，打造品牌势能；壮大产业集群，促进产业协同共赢。 2、统筹规划，加快重点项目建设。高标准、高质量、高效率推进项目建设，抓住项目建设的关键环节，细化项目实施的时间节点，全力攻坚，力争早建设、早完工、早运营、早达效。 3、凝练文化，丰富文化迎驾内涵。以“三大提升”开启文化迎驾战略元年，进一步彰显“迎宾”品牌特质，厚植“生态”品牌基因，进一步完善“六大生态”体系，为品牌赋予生态底色，充分体现品牌的独特个性、差异化优势。 4、锚定标杆，苦练内功强化管理。坚持“跳起来摘桃子”，选定内外可学、可比的标杆单位，学习标杆在创新理念、管理模式、制度建设、落实执行等方面的好经验好做法；进一步增强管理意识、忧患意识和责任意识，以“十六字管理方针”为指导，不断夯实基础管理。 公司将继续努力，为广大股东和投资者创造更大的财富，同时为社会创造更大的价值。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

经营情况的讨论与分析 2022 年上半年，面对国内疫情反复，尤其公司核心市场安徽、江苏、上海的疫情影响，公司坚定信念、砥砺奋进，全力推进各项重点工作，总体取得了一定的成果。报告期内，公司实现营业收入 25.30 亿元，同比增长 20.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元，同比增长32.30%。主要开展了以下工作： （一）生产管理 践行以“六大生态”体系为核心的管理模式，加强全面质量管理。曲酒生产方面，以项目建设为切入点，优化生产指挥中心，推动智能制造、曲酒酿造副产物等相关项目建设；以提升基层管理水平和素养为出发点，通过加强经验交流和互动落实班组管理；以关键工艺、工序为着重点，高标准、严要求，进一步提升产品品质。成品酒生产方面，加强过程管理，定期召开质量分析会，开展内检、计量及食品安全培训；加强技术改造和工艺创新，通过自主研发和技术引进，全面提升自动化生产水平。 （二）品牌建设 通过讲好生态文化、迎驾文化，推进品牌建设，提升品牌价值，持续强化“中国生态白酒领军品牌”在广大消费者心中的品牌印记。开展“生态白酒新文化行动”“融媒体平台合力行动”“消费者体验行动”三大行动系统工程，启动第五届寻找掼蛋王、生态体验之旅等活动，以内容优势发力短视频，推进媒体深度融合发展，提升品牌声量。迎驾贡酒荣登 2022 年全球最具价值烈酒品牌 50 强榜单、2022 年《中国 500 最具价值品牌》榜单，品牌影响力进一步提升。 （三）营销管理 团队建设上，优化组织架构，细化薪酬方案，深化培训机制，强化人才储备，提升组织效能。 产品管理上，聚焦洞藏系列产品，抓牢重点产品量价齐升；完善政策措施和监管机制，控货控价，抓好价格管理；收集、分析市场信息，做好产品研发与规划，落实重点品项推广过程考核。客户服务上，持续推进存量客户分类服务，给予市场管理、内部管理支持；根据市场规划，因地施策，完成上半年客户发展目标。市场发展上，快速发展核心市场，积极开发外围市场，有效形成核心市场与外围市场的辐射联动。渠道管理上，围绕“双核工程”，完善各类渠道建设，推动数字营销平台上线运行，推进销售数字化转型落地。