- 爱尔眼科 (300015)- 经营分析

报告期内公司从事的主要业务 公司作为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚，奠定了全球发展的战略格局。 在国内，公司独具特色的“分级连锁”发展模式及其配套的经营管理体系，高度适应中国国情和市场环境，通过不同层级医院的功能定位，构建分级诊疗体系，提高资源共享效率、医疗水平，持续增强集团的整体实力和各家医院的竞争力，实现了经济效益和社会效益的和谐统一，为保持长期稳定健康发展奠定了扎实的基础。 在海外，通过重点区域“高地布局”战略，实现医疗技术与全球先进水平同步发展、多层次服务体系吸纳融合，逐步搭建世界级科研、人才、技术创新平台，更有效地助力公司高质量发展。 驱动业绩增长的因素: 2023年上半年，公司以新十年战略规划为指引，坚持创新驱动发展理念，持续提升医疗能力和服务水平，推进医教研深度融合，加快数字化提质赋能，加大人才培养和梯队建设，进一步提高应变能力和风控水平，全方位助力高质量发展，公司经营业绩继续保持增长。 报告期内，公司实现门诊量726.95万人次，同比增长31.19%；手术量60.78万例，同比增长36.62%；实现营业收入1,025,176.45万元，同比增长26.45%；实现营业利润252,235.58万元，同比增长30.55%；实现净利润193,498.58万元，同比增长35.59%；实现归属于母公司的净利润171,237.43万元，同比增长32.61%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润175,869.91万元，同比增长27.23%。 报告期内，公司实现经营业绩增长的主要原因有：随着眼科医学的持续科普宣教，居民眼健康意识逐步增强；同步国际前沿推动医疗技术不断进步，治疗手段、创新产品不断丰富；国家近视防控战略、防盲治盲等政策推进实施；公司品牌影响力持续提升；经营规模和人才队伍不断扩大等，共同促进了业绩的增长。

一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及经营模式 公司作为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚，奠定了全球发展的战略格局。 在国内，公司独具特色的“分级连锁”发展模式及其配套的经营管理体系，高度适应中国国情和市场环境，通过不同层级医院的功能定位，构建分级诊疗体系，提高资源共享效率、医疗水平，持续增强集团的整体实力和各家医院的竞争力，实现了经济效益和社会效益的和谐统一，为保持长期稳定健康发展奠定了扎实的基础。 在海外，通过重点区域“高地布局”战略，实现医疗技术与全球先进水平同步发展、多层次服务体系吸纳融合，逐步搭建世界级科研、人才、技术创新平台，更有效地助力公司高质量发展。 （二）驱动业绩增长的因素 2022年是公司发展历程中极不平凡的一年。面对外部诸多挑战，公司上下同心聚力，攻坚克难，以成立20周年为契机，深刻总结过去，从容自信全面开启新十年发展战略。同时，公司以高质量发展为引领，持续推动自我革新，强化医疗质量和安全，持续提升服务标准和水平，不断完善医教研平台建设，加大人才体系建设，推进数字化转型提质，顺利完成35.36亿的定增项目，为新十年战略目标的实施奠定基础。在全体爱尔人的共同努力下，公司经营业绩继续保持增长。 报告期内，公司实现门诊量1125.12万人次，同比增长10.35%；手术量87.07万例，同比增长6.54%；实现营业收入1,610,994.67万元，同比增长7.39%；实现净利润268,899.65万元，同比增长8.87%；实现归属于母公司的净利润252,423.08万元，同比增长8.65%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润291,877.58万元，同比增长4.89%。 报告期内，公司实现经营业绩增长的主要原因有：随着医学科普推广，居民眼健康意识逐步增强；医疗技术不断进步；国家近视防控战略、防盲治盲等政策推进实施；公司品牌影响力持续提升；经营规模和人才队伍不断扩大等，共同促进了业绩的增长。 二、公司未来发展的展望 1、公司未来发展战略 以高质量发展为宗旨，通过未来3年的发展，公司临床、教学、科研、服务能力显著提升，患者满意度和品牌影响力进一步提高；多家旗舰医院巩固并扩大领先优势，多数省会级医院成为省域疑难眼病中心，新一批地级医院成长为本地眼科龙头；借助信息化、移动医疗先进手段，形成立体化、多业态眼科网络；通过国际化战略和全球科技创新布局，成为国内外领先的创新型眼健康服务集团。 2、公司经营目标 2023年，公司将围绕新十年战略目标，以“不忘初心、创新经营，夯实爱尔高质量发展”为经营发展主题，继续完善医疗网络布局，提升医疗能力和服务标准，强化临床科研学科建设，提高“数字眼科”水平，构建有竞争力的人才体系，全面助力公司高质量发展。 1）不断提升经营管理效率 2023年，公司将继续推进中心城市和重点省会城市的区域眼科中心建设，加快视光门诊或诊所的布局，继续以强省会发展带动区域医疗网点快速发展。同时，公司不断完善运营机制，提升管理效能。以ESG体系标准植入、完善核心风险点，以制度、授权以及流程一体化等推动制度落地，以细化规范执行标准、执行差异分析来推进精细化管理。由集团统筹、省区督导、各级机构落实进行自查自纠，发现问题、分析总结、整改落实、奖罚分明，持续改进。继续强化省区能力建设，因地制宜，探索发展地县一体化机制。同时，坚持推进院、科、岗三级管理，充分发挥院委会的领导作用，充分落实科室的主体责任，充分加强岗位的执行能力。公司通过规范经营，不断完善运营机制，进一步提高经营管理效率。 2）持续完善医疗管理体系 2023年，公司将继续完善医疗质量管理体系，提升医疗管理水平和能力。一是文化引领，坚守底线，确保质量与安全。持续践行医疗质量追踪活动、手术质量控制管理、病历内涵质控“三个专项行动”；推动省区开展院长、科主任医疗管理培训，锻造医疗管理与专业技术复合型人才；开展“医疗人文、医疗质量与医疗安全管理”主题培训，构建爱尔医疗文化。 二是完善省区KPI指标，实现绩效评价和省区考核机制二个全覆盖。落实医疗质量安全绩效评价全覆盖，促进省区高质量、同质化管理；全面推进省区培训考核工作的落实，实现省区医疗技术考核评价授权管理全覆盖；省区互检，协作共进，促进区域同质化；推动医疗质量管理信息化水平提升，信息协助医疗质量安全管理更高效、及时、精准。三是加强日间医疗质量管理，升级医疗风险防控体系，打造MDT诊治平台。组建麻醉、内科学组，强化眼科患者全身系统性疾病风险管理，建设集团/省区MDT模式，推动省会医院开展MDT/EMDT；搭建远程会诊平台，为诊疗技能相对薄弱的省区/医院提供会诊、转诊及疑难病症诊治平台，为疑难眼病患者开通绿色。四是通多维度开展医疗质量培训，推进等级创评，建立高质量医疗服务体系。 3）进一步完善全流程服务体系 2023年，公司将继续以患者为中心，完善全流程服务体系，提升服务价值。一是持续完善服务架构、标准，进一步夯实服务体系建设基础。继续完善集团、省区、医院的三级服务管控组织架构，充实人员配备；完善与岗位职能相匹配的服务体系，加强患者服务制度建设、制度标准贯彻落实、服务质量监督、改进的闭环管理，强化全员服务意识，创新服务理念，落实服务举措。二是大力推进服务标准体系实施。全面推进医院6S管理，进一步优化测评体系，综合运用6S、STAR工程、精益管理等工具和手段推动各项服务标准落实；探索与推进全流程服务，打造患者服务闭环；进一步改善患者体验、提升患者满意度。三是大力弘扬服务文化，提升服务价值。通过持续深入开展服务培训，强化以患者为中心、以温情为纽带的服务文化，塑造“优质服务、用心服务、感动服务”的服务意识；坚持以人为本，从关注疾病到关爱病人转变，强化与患者“共情”意识，为患者提供更加安全、更高质量、更高价值的医疗服务。 4）不断推进临床科研学科建设 2023年，公司进一步提高临床科研能力，促进学科全面发展。一是对标学科前沿，明确发展方向，制定高层次人才精准引进计划，以人才促学科，以学科促发展。二是依托医教研平台，加大科技创新投入，提高科研学术成果产出，加强科研成果转化，促进临床诊疗技术提升；三是持续创新校企合作模式，加强国际化学术交流和科研合作，创建国际眼科培训中心，搭建联合研发平台，提升科研学术能力；四是加强各亚专科建设，发挥学科带头人作用，提升科主任的洞察力、组织力、决策力和执行力，培养一批来自临床、反哺临床的优秀临床专家，大力开展疑难病诊疗与新技术、新项目临床推广应用，推进医院等级创建、重点专科建设，建设高水平的临床学科。 5）持续推进数字化提质转型 2023年，公司持续深化推进公司数字化提质转型，加快推进“数字眼科”战略。一是持续提升医疗服务数字化水平。推进屈光跟诊系统、新版屈光病历管理系统上线；推进医院感染系统实现集团医院全覆盖；建设并推广临床路径系统、围术期系统；持续升级互联网医院院内服务；上线互联网医院线上商城，并持续优化；接入爱尔会员体系，为爱尔会员提供更便捷的线上服务；持续对接各地医保移动支付，为患者提供更加便捷的支付服务；进一步提升集团眼科服务数字化水平，全面满足患者眼健康咨询、问诊、就诊、查询、用药以及健康管理需求。二是继续推进眼科各亚专科临床辅助诊断系统建设、眼健康数据中心建设，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。三是进一步加强基础设施建设，持续完善医疗业务云系统，大力推进职能管控云系统建设，继续推进财务数字化大屏开发，升级优化集团级药耗供应链系统，上线供应链数字工程项目，建设国际临床培训中心系统。四是继续推进与中国科学院计算技术研究所的创新合作。继续加强智能客服系统、眼科辅助诊断算法的研发与应用；持续搭建、完善眼健康知识图谱、爱尔大数据平台、智能运维平台、标准管理平台等；加速数字化进程主题，对在数字眼科联邦协同平台、眼健康大数据平台、眼科知识图谱、智能诊疗设备研发等方面已取得的成果加速转化应用。联合攻关实施“全球规模的眼科模型服务网”、“数字智能眼科医生”、“开创性无人自主眼科学实验室”三大研究计划。 6）构建有竞争力的人力资源体系 2023年，公司将继续完善机制和平台，加大人才培养和引进力度，构建有竞争力的人力资源体系。一是持续提高人才能力和效率。优化人才队伍的职称结构、学历结构，加强人才梯队建设；推动省区亚专科全技能培训；推动护理技能等级认证，提升护理价值与团队医疗效率；加大管理人才培养，继续通过省区CEO研修班、鲲鹏计划、岳麓计划、湘江计划、聚光计划等，持续提升不同岗位人才能力。二是建设人才高地。公司精准人才引进，加大博硕导的引进与托举，推进学组及学科带头人建设；统筹推进“1+8+N”及眼科研究所高层人才建设；依托战略合作高校，推进省区高端人才本地化；加大招收博士后数量，加强科研临床教学等能力培养。三是创新升级人才机制与平台，通过人才引进和激励机制、人才发展、临床科研以及国际化平台，打造以人才培养为核心、文化与精神传承的人力资源核心竞争力。

报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及经营模式 公司作为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚，奠定了全球发展的战略格局。 在国内，公司独具特色的“分级连锁”发展模式及其配套的经营管理体系，高度适应中国国情和市场环境，通过不同层级医院的功能定位，提高资源共享效率、医疗水平，不断拓展医疗网络的广度、深度和密度，持续增强集团的整体实力和各家医院的竞争力，实现了经济效益和社会效益的和谐统一，为保持长期健康快速发展奠定了扎实的基础。 在海外，通过重点区域“高地布局”战略，实现医疗技术与全球先进水平同步发展、多层次服务体系吸纳融合，逐步搭建世界级科研、人才、技术创新平台，更有效地助力公司高质量发展战略。 （二）驱动业绩增长的因素 今年以来，国内各地区陆续出现疫情反复，进入二季度后更加呈现多点散发，上海、吉林、陕西、河南、广东、湖北、四川、深圳、北京等地区多家医院因疫情防控阶段性暂停门诊、手术，其他地区的医院也因疫情限流受到不同程度的影响。 2022年上半年，公司上下沉着应战，全体员工迎难而上：一方面，下属医院积极投入到疫情防控一线，配合当地政府做好防疫抗疫工作，全力履行社会责任；另一方面，公司围绕构建高质量眼科医疗服务体系，全面推动自我革新，强化经营管理规范，提升医疗质量和服务水平，推动医教研协同发展，推进数字化转型提质，完善人才激励和培养机制，公司经营业绩继续保持增长。 报告期内，公司实现门诊量 554.10 万人次，同比增长 15.67%；手术量 44.49万例，同比增长9.74%；实现营业收入810,739.06万元，同比增长10.34%；实现营业利润193,209.70万元，同比增长 11.07%；实现净利润 142,713.15万元，同比增长 15.73%；实现归属于母公司的净利润 129,127.24 万元，同比增长 15.73%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 138,226.72 万元，同比增长 12.65%。 报告期内，公司实现经营业绩增长的主要原因有：随着医学科普推广，居民眼健康意识逐步增强；医疗消费稳步升级；国家近视防控战略、防盲治盲等政策推进实施；公司品牌影响力持续提升；经营规模和人才队伍不断扩大等，共同促进了业绩的增长。