就 x电电控 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-03-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 5.36 , 7.62 , 8.35 , 7.12 , 10.08 , 5.36 | 5.36 | 7.62 | 8.35 | 7.12 | 10.08 | 5.36 | 7.71 |
营收增幅(%) 114.79 , 42.32 , 9.48 , -14.7 , 41.64 , 13.65 | 114.79 | 42.32 | 9.48 | -14.7 | 41.64 | 13.65 | 32.24(年化) |
毛利率(%) 32.38 , 33.18 , 31.0 , 35.83 , 26.27 , 22.55 | 32.38 | 33.18 | 31.0 | 35.83 | 26.27 | 22.55 | 31.73 |
毛利率增幅(%) 19.0 , 2.47 , -6.57 , 15.58 , -26.68 , -14.16 | 19.0 | 2.47 | -6.57 | 15.58 | -26.68 | -14.16 | -0.7(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.75 , 16.15 , 15.85 , 15.98 , 17.66 , 18.04 | 17.75 | 16.15 | 15.85 | 15.98 | 17.66 | 18.04 | 16.68 |
下游占款-被占(亿) 3.33 , 4.18 , 4.58 , 3.97 , 5.73 , 5.17 | 3.33 | 4.18 | 4.58 | 3.97 | 5.73 | 5.17 | 4.36 |
上游占款-占有(亿) 2.36 , 1.9 , 2.1 , 2.76 , 3.32 , 2.11 | 2.36 | 1.9 | 2.1 | 2.76 | 3.32 | 2.11 | 2.49 |
上下游净占款(亿) -0.97 , -2.28 , -2.48 , -1.2 , -2.41 , -3.06 | -0.97 | -2.28 | -2.48 | -1.2 | -2.41 | -3.06 | -1.87 |
上下游净占款占比(%) -18.11 , -29.92 , -29.7 , -16.91 , -23.89 , -57.07 | -18.11 | -29.92 | -29.7 | -16.91 | -23.89 | -57.07 | -24.25 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 26.27%
,近5
年毛利率年化增幅-0.7%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-24.25%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.7%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-12上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.04 , 0.06 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
利润总额(亿) 0.91 , 1.79 , 1.48 , 0.61 , 0.4 , 0.08 | 0.91 | 1.79 | 1.48 | 0.61 | 0.4 | 0.08 | 5.19 |
营业外收入占比(%) 0.27 , 0.52 , 2.9 , 10.11 , 0.89 , 4.17 , 2.12 | 0.27 | 0.52 | 2.9 | 10.11 | 0.89 | 4.17 | 2.12 |
行业平均营业外收入(亿) 0.22 , 0.16 , 0.03 , 0.11 , 0.05 , 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.57 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外收入占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -6.56 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.12%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-03-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.14 , 0.14 , 0.21 , 0.29 , 0.34 , 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.17 | 0.22 |
销售费用(亿) 0.19 , 0.18 , 0.26 , 0.27 , 0.37 , 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.16 | 0.25 |
营业收入(亿) 5.36 , 7.62 , 8.35 , 7.12 , 10.08 , 5.36 , 7.71 | 5.36 | 7.62 | 8.35 | 7.12 | 10.08 | 5.36 | 7.71 |
2费占营收比(%) 6.26 , 4.25 , 5.54 , 7.77 , 7.09 , 6.14 , 6.1 | 6.26 | 4.25 | 5.54 | 7.77 | 7.09 | 6.14 | 6.1 |
所在行业2费占营收比(%) 10.89 , 10.43 , 9.85 , 7.7 , 6.96 , 6.62 , 8.91 | 10.89 | 10.43 | 9.85 | 7.7 | 6.96 | 6.62 | 8.91 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.96%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.91 , 1.79 , 1.48 , 0.61 , 0.4 , 0.08 | 0.91 | 1.79 | 1.48 | 0.61 | 0.4 | 0.08 | 5.19 |
营业外支出占比(%) 0.23 , 0.05 , 0.08 , 0.55 , 4.48 , 2.64 , 0.39 | 0.23 | 0.05 | 0.08 | 0.55 | 4.48 | 2.64 | 0.39 |
行业平均营业外支出(亿) 0.13 , 0.18 , 0.09 , 0.04 , 0.06 , 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.5 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外支出占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -5.75 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.39%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.05 , 0.05 , 0.03 , 0.04 , 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.31 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | -0.03 | 0.26 |
减值损失合计增幅(%) 1400.0 , -46.67 , -12.5 , -14.29 , 250.0 | 1400.0 | -46.67 | -12.5 | -14.29 | 250.0 | -104.76 | 83.84(年化) |
营业利润(亿) 0.91 , 1.78 , 1.44 , 0.56 , 0.42 | 0.91 | 1.78 | 1.44 | 0.56 | 0.42 | 0.08 | 5.11 |
营业利润增幅(%) 279.17 , 95.6 , -19.1 , -61.11 , -25.0 | 279.17 | 95.6 | -19.1 | -61.11 | -25.0 | -80.95 | 11.84(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 16.03 , 4.61 , 5.07 , 10.34 , 49.57 | 16.03 | 4.61 | 5.07 | 10.34 | 49.57 | -18.27 | 11.15 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 11.15%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。