就 x建重工 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-06-22上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 72.82 , 76.11 , 95.17 , 101.02 , 100.27 , 48.03 | 72.82 | 76.11 | 95.17 | 101.02 | 100.27 | 48.03 | 89.08 |
营收增幅(%) -8.19 , 4.52 , 25.05 , 6.14 , -0.73 , -13.67 | -8.19 | 4.52 | 25.05 | 6.14 | -0.73 | -13.67 | 4.8(年化) |
毛利率(%) 33.13 , 34.39 , 32.38 , 34.07 , 31.36 , 30.63 | 33.13 | 34.39 | 32.38 | 34.07 | 31.36 | 30.63 | 33.07 |
毛利率增幅(%) -5.77 , 3.8 , -5.84 , 5.22 , -7.95 , -2.33 | -5.77 | 3.8 | -5.84 | 5.22 | -7.95 | -2.33 | -2.26(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.21 , 24.57 , 21.64 , 21.42 , 24.64 , 24.93 | 26.21 | 24.57 | 21.64 | 21.42 | 24.64 | 24.93 | 23.7 |
下游占款-被占(亿) 49.73 , 63.69 , 80.51 , 78.8 , 90.53 , 96.11 | 49.73 | 63.69 | 80.51 | 78.8 | 90.53 | 96.11 | 72.65 |
上游占款-占有(亿) 51.98 , 58.78 , 66.58 , 66.79 , 69.1 , 75.72 | 51.98 | 58.78 | 66.58 | 66.79 | 69.1 | 75.72 | 62.65 |
上下游净占款(亿) 2.25 , -4.91 , -13.93 , -12.02 , -21.44 , -20.39 | 2.25 | -4.91 | -13.93 | -12.02 | -21.44 | -20.39 | -10.01 |
上下游净占款占比(%) 3.09 , -6.45 , -14.63 , -11.89 , -21.38 , -42.45 | 3.09 | -6.45 | -14.63 | -11.89 | -21.38 | -42.45 | -11.24 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.36%
,近5
年毛利率年化增幅-2.26%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-11.24%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-2.26%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.12 , 0.15 , 0.09 , 0.06 , 0.17 , 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.59 |
利润总额(亿) 17.22 , 17.71 , 19.32 , 20.2 , 17.62 , 7.88 | 17.22 | 17.71 | 19.32 | 20.2 | 17.62 | 7.88 | 92.07 |
营业外收入占比(%) 0.67 , 0.85 , 0.44 , 0.29 , 0.99 , 0.39 , 0.64 | 0.67 | 0.85 | 0.44 | 0.29 | 0.99 | 0.39 | 0.64 |
行业平均营业外收入(亿) 0.36 , 0.46 , 0.44 , 0.38 , 0.28 , 0.09 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.09 | 1.92 |
行业平均利润总额(亿) 22.2 , 30.77 , 24.93 , 12.63 , 15.37 , 9.41 | 22.2 | 30.77 | 24.93 | 12.63 | 15.37 | 9.41 | 105.9 |
行业营业外收入占比(%) 1.63 , 1.5 , 1.76 , 3.01 , 1.8 , 0.93 | 1.63 | 1.5 | 1.76 | 3.01 | 1.8 | 0.93 | 1.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.64%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.94 , 3.37 , 3.58 , 3.55 , 3.34 , 1.51 | 2.94 | 3.37 | 3.58 | 3.55 | 3.34 | 1.51 | 3.36 |
销售费用(亿) 2.54 , 3.01 , 3.38 , 3.68 , 3.88 , 1.58 | 2.54 | 3.01 | 3.38 | 3.68 | 3.88 | 1.58 | 3.3 |
营业收入(亿) 72.82 , 76.11 , 95.17 , 101.02 , 100.27 , 48.03 , 89.08 | 72.82 | 76.11 | 95.17 | 101.02 | 100.27 | 48.03 | 89.08 |
2费占营收比(%) 7.53 , 8.38 , 7.31 , 7.16 , 7.2 , 6.43 , 7.48 | 7.53 | 8.38 | 7.31 | 7.16 | 7.2 | 6.43 | 7.48 |
所在行业2费占营收比(%) 9.9 , 7.76 , 7.83 , 9.76 , 10.43 , 9.81 , 9.06 | 9.9 | 7.76 | 7.83 | 9.76 | 10.43 | 9.81 | 9.06 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.2%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(10.43%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.15 , 0.02 , 0.03 , 0.0 , 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.04 | 0.23 |
利润总额(亿) 17.22 , 17.71 , 19.32 , 20.2 , 17.62 , 7.88 | 17.22 | 17.71 | 19.32 | 20.2 | 17.62 | 7.88 | 92.07 |
营业外支出占比(%) 0.17 , 0.86 , 0.09 , 0.13 , 0.02 , 0.46 , 0.25 | 0.17 | 0.86 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0.46 | 0.25 |
行业平均营业外支出(亿) 0.57 , 0.32 , 0.22 , 0.28 , 0.19 , 0.05 | 0.57 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.05 | 1.58 |
行业平均利润总额(亿) 22.2 , 30.77 , 24.93 , 12.63 , 15.37 , 9.41 | 22.2 | 30.77 | 24.93 | 12.63 | 15.37 | 9.41 | 105.9 |
行业营业外支出占比(%) 1.63 , 1.5 , 1.76 , 3.01 , 1.8 , 0.93 | 1.63 | 1.5 | 1.76 | 3.01 | 1.8 | 0.93 | 1.49 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.25%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) 0.24 , 0.21 , 0.22 , 0.35 , 0.74 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.74 | 0.53 | 1.76 |
减值损失合计增幅(%) -64.18 , -12.5 , 4.76 , 59.09 , 111.43 | -64.18 | -12.5 | 4.76 | 59.09 | 111.43 | -28.38 | 2.01(年化) |
营业利润(亿) 17.14 , 17.71 , 19.25 , 20.17 , 17.45 | 17.14 | 17.71 | 19.25 | 20.17 | 17.45 | 7.89 | 91.72 |
营业利润增幅(%) -9.26 , 3.33 , 8.7 , 4.78 , -13.49 | -9.26 | 3.33 | 8.7 | 4.78 | -13.49 | -54.79 | -1.57(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.43 , 1.19 , 1.12 , 1.75 , 4.25 | 1.43 | 1.19 | 1.12 | 1.75 | 4.25 | 6.69 | 1.92 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 1.92%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。