就 x诺生物 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-06-03上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 3.27 , 3.79 , 3.87 , 3.96 , 4.35 , 1.99 | 3.27 | 3.79 | 3.87 | 3.96 | 4.35 | 1.99 | 3.85 |
营收增幅(%) 17.54 , 15.92 , 2.05 , 2.38 , 9.93 , 14.44 | 17.54 | 15.92 | 2.05 | 2.38 | 9.93 | 14.44 | 9.37(年化) |
毛利率(%) 80.12 , 79.21 , 71.97 , 65.47 , 63.76 , 59.58 | 80.12 | 79.21 | 71.97 | 65.47 | 63.76 | 59.58 | 72.11 |
毛利率增幅(%) 13.87 , -1.14 , -9.14 , -9.03 , -2.61 , -6.56 | 13.87 | -1.14 | -9.14 | -9.03 | -2.61 | -6.56 | -1.95(年化) |
所在行业毛利率(%) 54.88 , 54.19 , 52.36 , 50.63 , 50.61 , 54.01 | 54.88 | 54.19 | 52.36 | 50.63 | 50.61 | 54.01 | 52.53 |
下游占款-被占(亿) 0.9 , 1.06 , 1.16 , 1.24 , 1.25 , 0.96 | 0.9 | 1.06 | 1.16 | 1.24 | 1.25 | 0.96 | 1.12 |
上游占款-占有(亿) 0.28 , 0.36 , 0.23 , 0.5 , 0.7 , 1.07 | 0.28 | 0.36 | 0.23 | 0.5 | 0.7 | 1.07 | 0.41 |
上下游净占款(亿) -0.62 , -0.7 , -0.93 , -0.74 , -0.55 , 0.11 | -0.62 | -0.7 | -0.93 | -0.74 | -0.55 | 0.11 | -0.71 |
上下游净占款占比(%) -19.01 , -18.41 , -24.14 , -18.67 , -12.57 , 5.78 | -19.01 | -18.41 | -24.14 | -18.67 | -12.57 | 5.78 | -18.44 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 63.76%
,近5
年毛利率年化增幅-1.95%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-18.44%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-1.95%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-03上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.56 , 0.69 , 0.7 , 0.72 , 0.8 , 0.23 | 0.56 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.8 | 0.23 | 3.47 |
营业外收入占比(%) 0.02 , 0.12 , 0.03 , 0.0 , 0.42 , 0.11 , 0.0 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.0 | 0.42 | 0.11 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.16 , 0.08 , 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.45 |
行业平均利润总额(亿) 3.99 , 3.96 , 3.92 , 3.4 , 3.21 , 2.78 | 3.99 | 3.96 | 3.92 | 3.4 | 3.21 | 2.78 | 18.48 |
行业营业外收入占比(%) 4.0 , 2.12 , 2.04 , 1.62 , 2.31 , 0.88 | 4.0 | 2.12 | 2.04 | 1.62 | 2.31 | 0.88 | 2.44 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-03上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.25 , 0.31 , 0.4 , 0.46 , 0.54 , 0.3 | 0.25 | 0.31 | 0.4 | 0.46 | 0.54 | 0.3 | 0.39 |
销售费用(亿) 1.67 , 1.82 , 1.52 , 1.13 , 1.08 , 0.36 | 1.67 | 1.82 | 1.52 | 1.13 | 1.08 | 0.36 | 1.44 |
营业收入(亿) 3.27 , 3.79 , 3.87 , 3.96 , 4.35 , 1.99 , 3.85 | 3.27 | 3.79 | 3.87 | 3.96 | 4.35 | 1.99 | 3.85 |
2费占营收比(%) 58.73 , 56.07 , 49.64 , 40.16 , 37.2 , 33.26 , 47.53 | 58.73 | 56.07 | 49.64 | 40.16 | 37.2 | 33.26 | 47.53 |
所在行业2费占营收比(%) 37.79 , 36.12 , 34.65 , 32.76 , 31.85 , 29.88 , 34.51 | 37.79 | 36.12 | 34.65 | 32.76 | 31.85 | 29.88 | 34.51 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 37.2%
,
明显低于近5年
年均占比(47.53%),与营业收入变动明显偏离(偏低),
或存在操纵费用(调节利润)情形,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-03上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.05 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
利润总额(亿) 0.56 , 0.69 , 0.7 , 0.72 , 0.8 , 0.23 | 0.56 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.8 | 0.23 | 3.47 |
营业外支出占比(%) 2.21 , 1.44 , 7.58 , 0.66 , 1.64 , 2.29 , 2.31 | 2.21 | 1.44 | 7.58 | 0.66 | 1.64 | 2.29 | 2.31 |
行业平均营业外支出(亿) 0.12 , 0.14 , 0.17 , 0.13 , 0.14 , 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.7 |
行业平均利润总额(亿) 3.99 , 3.96 , 3.92 , 3.4 , 3.21 , 2.78 | 3.99 | 3.96 | 3.92 | 3.4 | 3.21 | 2.78 | 18.48 |
行业营业外支出占比(%) 4.0 , 2.12 , 2.04 , 1.62 , 2.31 , 0.88 | 4.0 | 2.12 | 2.04 | 1.62 | 2.31 | 0.88 | 3.79 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.31%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-03上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.06 , 0.06 , 0.01 , 0.05 , 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.23 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.09 |
减值损失合计增幅(%) 40.0 , -0.0 , -71.43 , 300.0 , 0.0 | 40.0 | -0.0 | -71.43 | 300.0 | 0.0 | -62.5 | 9.85(年化) |
营业利润(亿) 0.58 , 0.7 , 0.76 , 0.73 , 0.81 | 0.58 | 0.7 | 0.76 | 0.73 | 0.81 | 0.24 | 3.58 |
营业利润增幅(%) 70.59 , 20.69 , 8.57 , -3.95 , 10.96 | 70.59 | 20.69 | 8.57 | -3.95 | 10.96 | -70.37 | 18.96(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 11.1 , 10.5 , 3.36 , 11.38 , 9.84 | 11.1 | 10.5 | 3.36 | 11.38 | 9.84 | 11.75 | 8.94 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 8.94%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。