就 x能科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-12-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 8.2 , 11.2 , 20.63 , 60.13 , 32.99 , 8.59 | 8.2 | 11.2 | 20.63 | 60.13 | 32.99 | 8.59 | 26.63 |
营收增幅(%) 92.44 , 36.62 , 84.14 , 191.55 , -45.13 , -66.39 | 92.44 | 36.62 | 84.14 | 191.55 | -45.13 | -66.39 | 50.59(年化) |
毛利率(%) 37.03 , 43.52 , 30.03 , 34.7 , 32.13 , 37.28 | 37.03 | 43.52 | 30.03 | 34.7 | 32.13 | 37.28 | 35.48 |
毛利率增幅(%) 22.33 , 17.53 , -31.0 , 15.55 , -7.41 , 16.03 | 22.33 | 17.53 | -31.0 | 15.55 | -7.41 | 16.03 | 1.2(年化) |
所在行业毛利率(%) 21.79 , 20.9 , 21.65 , 18.59 , 19.88 , 21.94 | 21.79 | 20.9 | 21.65 | 18.59 | 19.88 | 21.94 | 20.56 |
下游占款-被占(亿) 2.1 , 2.76 , 8.32 , 20.04 , 13.29 , 10.15 | 2.1 | 2.76 | 8.32 | 20.04 | 13.29 | 10.15 | 9.3 |
上游占款-占有(亿) 2.32 , 3.62 , 8.7 , 26.09 , 13.12 , 11.96 | 2.32 | 3.62 | 8.7 | 26.09 | 13.12 | 11.96 | 10.77 |
上下游净占款(亿) 0.22 , 0.86 , 0.38 , 6.05 , -0.17 , 1.81 | 0.22 | 0.86 | 0.38 | 6.05 | -0.17 | 1.81 | 1.47 |
上下游净占款占比(%) 2.72 , 7.71 , 1.85 , 10.06 , -0.51 , 21.08 | 2.72 | 7.71 | 1.85 | 10.06 | -0.51 | 21.08 | 5.52 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 32.13%
,近5
年毛利率年化增幅1.2%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.52%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化1.2%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-30上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.64 , 3.12 , 3.56 , 14.82 , 6.01 , 0.29 | 1.64 | 3.12 | 3.56 | 14.82 | 6.01 | 0.29 | 29.15 |
营业外收入占比(%) 0.02 , 0.0 , 0.04 , 0.01 , 0.08 , 0.45 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.45 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.94 , 0.13 , 0.17 , 0.15 , 0.25 , 0.05 | 0.94 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 1.64 |
行业平均利润总额(亿) 6.76 , 7.24 , 14.75 , 19.5 , 22.37 , 12.64 | 6.76 | 7.24 | 14.75 | 19.5 | 22.37 | 12.64 | 70.62 |
行业营业外收入占比(%) 13.97 , 1.84 , 1.13 , 0.78 , 1.1 , 0.43 | 13.97 | 1.84 | 1.13 | 0.78 | 1.1 | 0.43 | 2.32 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.43 , 0.46 , 0.63 , 1.02 , 1.1 , 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 1.02 | 1.1 | 0.48 | 0.73 |
销售费用(亿) 0.35 , 0.22 , 0.36 , 0.95 , 1.17 , 0.64 | 0.35 | 0.22 | 0.36 | 0.95 | 1.17 | 0.64 | 0.61 |
营业收入(亿) 8.2 , 11.2 , 20.63 , 60.13 , 32.99 , 8.59 , 26.63 | 8.2 | 11.2 | 20.63 | 60.13 | 32.99 | 8.59 | 26.63 |
2费占营收比(%) 9.5 , 6.08 , 4.83 , 3.28 , 6.88 , 13.0 , 5.03 | 9.5 | 6.08 | 4.83 | 3.28 | 6.88 | 13.0 | 5.03 |
所在行业2费占营收比(%) 7.41 , 6.44 , 5.66 , 5.58 , 6.42 , 6.46 , 6.1 | 7.41 | 6.44 | 5.66 | 5.58 | 6.42 | 6.46 | 6.1 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.88%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.42%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-30上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.08 , 0.03 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
利润总额(亿) 1.64 , 3.12 , 3.56 , 14.82 , 6.01 , 0.29 | 1.64 | 3.12 | 3.56 | 14.82 | 6.01 | 0.29 | 29.15 |
营业外支出占比(%) 0.26 , 0.24 , 0.74 , 0.51 , 0.44 , 2.52 , 0.51 | 0.26 | 0.24 | 0.74 | 0.51 | 0.44 | 2.52 | 0.51 |
行业平均营业外支出(亿) 0.7 , 0.13 , 0.16 , 0.2 , 0.24 , 0.1 | 0.7 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.1 | 1.43 |
行业平均利润总额(亿) 6.76 , 7.24 , 14.75 , 19.5 , 22.37 , 12.64 | 6.76 | 7.24 | 14.75 | 19.5 | 22.37 | 12.64 | 70.62 |
行业营业外支出占比(%) 13.97 , 1.84 , 1.13 , 0.78 , 1.1 , 0.43 | 13.97 | 1.84 | 1.13 | 0.78 | 1.1 | 0.43 | 2.02 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.51%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-30上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.04 , 0.09 , 0.07 , 0.24 , 1.46 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 1.46 | 0.39 | 1.9 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.05 , 0.25 , 0.71 , -0.23 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.71 | -0.23 | 0.08 | 0.79 |
减值损失合计增幅(%) -64.29 , 180.0 , 128.57 , 196.87 , 29.47 | -64.29 | 180.0 | 128.57 | 196.87 | 29.47 | -61.79 | 54.43(年化) |
营业利润(亿) 1.65 , 3.13 , 3.59 , 14.9 , 6.03 | 1.65 | 3.13 | 3.59 | 14.9 | 6.03 | 0.29 | 29.3 |
营业利润增幅(%) 223.53 , 89.7 , 14.7 , 315.04 , -59.53 | 223.53 | 89.7 | 14.7 | 315.04 | -59.53 | -95.19 | 63.89(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.93 , 4.25 , 8.9 , 6.36 , 20.39 | 2.93 | 4.25 | 8.9 | 6.36 | 20.39 | 158.94 | 9.18 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 9.18%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。