就 x脉医疗 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-07-22上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.34 , 4.7 , 6.85 , 8.97 , 11.87 , 7.87 | 3.34 | 4.7 | 6.85 | 8.97 | 11.87 | 7.87 | 7.15 |
营收增幅(%) 44.39 , 40.91 , 45.59 , 30.95 , 32.43 , 26.63 | 44.39 | 40.91 | 45.59 | 30.95 | 32.43 | 26.63 | 38.72(年化) |
毛利率(%) 79.35 , 79.1 , 78.05 , 75.18 , 76.45 , 76.57 | 79.35 | 79.1 | 78.05 | 75.18 | 76.45 | 76.57 | 77.63 |
毛利率增幅(%) 0.69 , -0.32 , -1.33 , -3.68 , 1.69 , 0.16 | 0.69 | -0.32 | -1.33 | -3.68 | 1.69 | 0.16 | -0.61(年化) |
所在行业毛利率(%) 53.72 , 58.11 , 55.16 , 44.33 , 40.66 , 42.15 | 53.72 | 58.11 | 55.16 | 44.33 | 40.66 | 42.15 | 50.4 |
下游占款-被占(亿) 0.45 , 0.63 , 1.07 , 1.45 , 1.81 , 3.63 | 0.45 | 0.63 | 1.07 | 1.45 | 1.81 | 3.63 | 1.08 |
上游占款-占有(亿) 0.11 , 0.21 , 0.27 , 0.45 , 0.42 , 0.79 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.45 | 0.42 | 0.79 | 0.29 |
上下游净占款(亿) -0.34 , -0.43 , -0.8 , -1.0 , -1.39 , -2.84 | -0.34 | -0.43 | -0.8 | -1.0 | -1.39 | -2.84 | -0.79 |
上下游净占款占比(%) -10.09 , -9.1 , -11.71 , -11.15 , -11.7 , -36.06 | -10.09 | -9.1 | -11.71 | -11.15 | -11.7 | -36.06 | -11.05 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 76.45%
,近5
年毛利率年化增幅-0.61%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-11.05%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.61%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.64 , 2.5 , 3.62 , 4.14 , 5.72 , 4.71 | 1.64 | 2.5 | 3.62 | 4.14 | 5.72 | 4.71 | 17.62 |
营业外收入占比(%) 0.04 , 0.02 , 0.15 , 0.08 , 0.06 , 0.01 , 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.04 , 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.28 |
行业平均利润总额(亿) 3.11 , 8.02 , 6.75 , 2.73 , 2.15 , 1.54 | 3.11 | 8.02 | 6.75 | 2.73 | 2.15 | 1.54 | 22.76 |
行业营业外收入占比(%) 2.35 , 0.82 , 0.71 , 1.76 , 1.67 , 0.79 | 2.35 | 0.82 | 0.71 | 1.76 | 1.67 | 0.79 | 1.23 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.06%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.16 , 0.2 , 0.29 , 0.46 , 0.55 , 0.28 | 0.16 | 0.2 | 0.29 | 0.46 | 0.55 | 0.28 | 0.33 |
销售费用(亿) 0.55 , 0.6 , 0.76 , 1.04 , 1.3 , 0.62 | 0.55 | 0.6 | 0.76 | 1.04 | 1.3 | 0.62 | 0.85 |
营业收入(亿) 3.34 , 4.7 , 6.85 , 8.97 , 11.87 , 7.87 , 7.15 | 3.34 | 4.7 | 6.85 | 8.97 | 11.87 | 7.87 | 7.15 |
2费占营收比(%) 21.4 , 16.87 , 15.32 , 16.73 , 15.6 , 11.52 , 16.5 | 21.4 | 16.87 | 15.32 | 16.73 | 15.6 | 11.52 | 16.5 |
所在行业2费占营收比(%) 26.28 , 15.75 , 17.79 , 21.8 , 21.9 , 19.98 , 20.08 | 26.28 | 15.75 | 17.79 | 21.8 | 21.9 | 19.98 | 20.08 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 15.6%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(21.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.64 , 2.5 , 3.62 , 4.14 , 5.72 , 4.71 | 1.64 | 2.5 | 3.62 | 4.14 | 5.72 | 4.71 | 17.62 |
营业外支出占比(%) 0.0 , 0.17 , 0.45 , 0.4 , 0.34 , 0.35 , 0.34 | 0.0 | 0.17 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.08 , 0.07 , 0.06 , 0.05 , 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 3.11 , 8.02 , 6.75 , 2.73 , 2.15 , 1.54 | 3.11 | 8.02 | 6.75 | 2.73 | 2.15 | 1.54 | 22.76 |
行业营业外支出占比(%) 2.35 , 0.82 , 0.71 , 1.76 , 1.67 , 0.79 | 2.35 | 0.82 | 0.71 | 1.76 | 1.67 | 0.79 | 1.32 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.34%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.16 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) 300.0 , -25.0 , 33.33 , 25.0 , 40.0 | 300.0 | -25.0 | 33.33 | 25.0 | 40.0 | 71.43 | 47.58(年化) |
营业利润(亿) 1.64 , 2.5 , 3.63 , 4.15 , 5.74 | 1.64 | 2.5 | 3.63 | 4.15 | 5.74 | 4.73 | 17.66 |
营业利润增幅(%) 56.19 , 52.44 , 45.2 , 14.33 , 38.31 | 56.19 | 52.44 | 45.2 | 14.33 | 38.31 | -17.6 | 40.46(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.16 , 1.13 , 1.08 , 1.17 , 1.34 | 2.16 | 1.13 | 1.08 | 1.17 | 1.34 | 2.57 | 1.3 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 1.3%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。