就 x江自然 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-05-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 5.45 , 5.81 , 8.42 , 9.46 , 8.23 , 6.0 | 5.45 | 5.81 | 8.42 | 9.46 | 8.23 | 6.0 | 7.47 |
营收增幅(%) 7.16 , 6.68 , 44.91 , 12.27 , -12.95 , 13.18 | 7.16 | 6.68 | 44.91 | 12.27 | -12.95 | 13.18 | 10.12(年化) |
毛利率(%) 39.83 , 40.68 , 38.76 , 36.61 , 33.84 , 37.2 | 39.83 | 40.68 | 38.76 | 36.61 | 33.84 | 37.2 | 37.94 |
毛利率增幅(%) 13.61 , 2.13 , -4.72 , -5.55 , -7.57 , 9.93 | 13.61 | 2.13 | -4.72 | -5.55 | -7.57 | 9.93 | -0.71(年化) |
所在行业毛利率(%) 30.65 , 28.59 , 27.69 , 25.31 , 25.19 , 25.87 | 30.65 | 28.59 | 27.69 | 25.31 | 25.19 | 25.87 | 27.49 |
下游占款-被占(亿) 0.85 , 1.0 , 1.35 , 1.41 , 1.5 , 2.78 | 0.85 | 1.0 | 1.35 | 1.41 | 1.5 | 2.78 | 1.22 |
上游占款-占有(亿) 1.07 , 1.07 , 1.5 , 1.3 , 1.84 , 2.56 | 1.07 | 1.07 | 1.5 | 1.3 | 1.84 | 2.56 | 1.36 |
上下游净占款(亿) 0.22 , 0.07 , 0.15 , -0.11 , 0.34 , -0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | -0.11 | 0.34 | -0.22 | 0.13 |
上下游净占款占比(%) 4.04 , 1.22 , 1.81 , -1.13 , 4.1 , -3.68 | 4.04 | 1.22 | 1.81 | -1.13 | 4.1 | -3.68 | 1.74 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 33.84%
,近5
年毛利率年化增幅-0.71%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为1.74%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.71%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-05-06上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.07 , 0.05 , 0.12 , 0.02 , 0.0 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.0 | 0.28 |
利润总额(亿) 1.53 , 1.86 , 2.56 , 2.46 , 1.48 , 1.2 | 1.53 | 1.86 | 2.56 | 2.46 | 1.48 | 1.2 | 9.89 |
营业外收入占比(%) 1.54 , 3.52 , 1.76 , 4.88 , 1.46 , 0.06 , 2.83 | 1.54 | 3.52 | 1.76 | 4.88 | 1.46 | 0.06 | 2.83 |
行业平均营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.09 |
行业平均利润总额(亿) -0.02 , 0.19 , 0.45 , 0.59 , 0.45 , 0.27 | -0.02 | 0.19 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.27 | 1.66 |
行业营业外收入占比(%) -51.27 , 5.59 , 4.96 , 3.56 , 5.62 , 1.23 | -51.27 | 5.59 | 4.96 | 3.56 | 5.62 | 1.23 | 5.42 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.83%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-05-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.29 , 0.27 , 0.43 , 0.5 , 0.59 , 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.43 | 0.5 | 0.59 | 0.34 | 0.42 |
销售费用(亿) 0.18 , 0.16 , 0.12 , 0.14 , 0.2 , 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.16 |
营业收入(亿) 5.45 , 5.81 , 8.42 , 9.46 , 8.23 , 6.0 , 7.47 | 5.45 | 5.81 | 8.42 | 9.46 | 8.23 | 6.0 | 7.47 |
2费占营收比(%) 8.68 , 7.39 , 6.5 , 6.73 , 9.55 , 7.71 , 7.76 | 8.68 | 7.39 | 6.5 | 6.73 | 9.55 | 7.71 | 7.76 |
所在行业2费占营收比(%) 17.85 , 16.54 , 14.13 , 13.0 , 15.3 , 14.81 , 14.94 | 17.85 | 16.54 | 14.13 | 13.0 | 15.3 | 14.81 | 14.94 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.55%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(15.3%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-05-06上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.05 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
利润总额(亿) 1.53 , 1.86 , 2.56 , 2.46 , 1.48 , 1.2 | 1.53 | 1.86 | 2.56 | 2.46 | 1.48 | 1.2 | 9.89 |
营业外支出占比(%) 0.06 , 0.37 , 0.36 , 2.19 , 1.12 , 1.05 , 0.91 | 0.06 | 0.37 | 0.36 | 2.19 | 1.12 | 1.05 | 0.91 |
行业平均营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
行业平均利润总额(亿) -0.02 , 0.19 , 0.45 , 0.59 , 0.45 , 0.27 | -0.02 | 0.19 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.27 | 1.66 |
行业营业外支出占比(%) -51.27 , 5.59 , 4.96 , 3.56 , 5.62 , 1.23 | -51.27 | 5.59 | 4.96 | 3.56 | 5.62 | 1.23 | 6.02 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.91%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-05-06上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.19 , 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.27 |
信用减值损失(亿) 0.01 , -0.0 , 0.01 , -0.0 , 0.12 | 0.01 | -0.0 | 0.01 | -0.0 | 0.12 | 0.07 | 0.14 |
减值损失合计增幅(%) -77.78 , -50.0 , 200.0 , 533.33 , -15.79 | -77.78 | -50.0 | 200.0 | 533.33 | -15.79 | -43.75 | 12.19(年化) |
营业利润(亿) 1.51 , 1.8 , 2.52 , 2.4 , 1.48 | 1.51 | 1.8 | 2.52 | 2.4 | 1.48 | 1.21 | 9.71 |
营业利润增幅(%) 62.37 , 19.21 , 40.0 , -4.76 , -38.33 | 62.37 | 19.21 | 40.0 | -4.76 | -38.33 | -18.24 | 9.74(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.44 , 0.65 , 1.29 , 7.65 , 10.96 | 1.44 | 0.65 | 1.29 | 7.65 | 10.96 | 7.2 | 4.22 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.22%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。