就 x博达 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-10-15上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 29.22 , 29.14 , 28.07 , 33.84 , 46.25 , 27.42 | 29.22 | 29.14 | 28.07 | 33.84 | 46.25 | 27.42 | 33.3 |
营收增幅(%) 9.22 , -0.29 , -3.68 , 20.57 , 36.68 , 39.85 | 9.22 | -0.29 | -3.68 | 20.57 | 36.68 | 39.85 | 11.57(年化) |
毛利率(%) 34.24 , 36.4 , 34.56 , 32.89 , 29.55 , 29.14 | 34.24 | 36.4 | 34.56 | 32.89 | 29.55 | 29.14 | 33.53 |
毛利率增幅(%) -3.17 , 6.31 , -5.05 , -4.83 , -10.16 , -1.39 | -3.17 | 6.31 | -5.05 | -4.83 | -10.16 | -1.39 | -3.53(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.75 , 16.15 , 15.85 , 15.98 , 17.66 , 18.04 | 17.75 | 16.15 | 15.85 | 15.98 | 17.66 | 18.04 | 16.68 |
下游占款-被占(亿) 8.82 , 11.16 , 8.6 , 13.65 , 17.9 , 19.52 | 8.82 | 11.16 | 8.6 | 13.65 | 17.9 | 19.52 | 12.03 |
上游占款-占有(亿) 3.54 , 4.35 , 3.39 , 4.26 , 5.93 , 7.08 | 3.54 | 4.35 | 3.39 | 4.26 | 5.93 | 7.08 | 4.29 |
上下游净占款(亿) -5.28 , -6.81 , -5.21 , -9.39 , -11.97 , -12.44 | -5.28 | -6.81 | -5.21 | -9.39 | -11.97 | -12.44 | -7.73 |
上下游净占款占比(%) -18.06 , -23.36 , -18.56 , -27.75 , -25.87 , -45.36 | -18.06 | -23.36 | -18.56 | -27.75 | -25.87 | -45.36 | -23.21 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 29.55%
,近5
年毛利率年化增幅-3.53%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-23.21%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.53%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.04 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
利润总额(亿) 6.07 , 6.53 , 4.63 , 5.66 , 6.95 , 4.34 | 6.07 | 6.53 | 4.63 | 5.66 | 6.95 | 4.34 | 29.84 |
营业外收入占比(%) 0.4 , 0.27 , 0.87 , 0.58 , 0.46 , 0.6 , 0.47 | 0.4 | 0.27 | 0.87 | 0.58 | 0.46 | 0.6 | 0.47 |
行业平均营业外收入(亿) 0.22 , 0.16 , 0.03 , 0.11 , 0.05 , 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.57 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外收入占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -6.56 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.47%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.67 , 1.45 , 1.63 , 1.8 , 2.32 , 1.17 | 1.67 | 1.45 | 1.63 | 1.8 | 2.32 | 1.17 | 1.77 |
销售费用(亿) 0.56 , 0.81 , 0.61 , 0.69 , 0.78 , 0.63 | 0.56 | 0.81 | 0.61 | 0.69 | 0.78 | 0.63 | 0.69 |
营业收入(亿) 29.22 , 29.14 , 28.07 , 33.84 , 46.25 , 27.42 , 33.3 | 29.22 | 29.14 | 28.07 | 33.84 | 46.25 | 27.42 | 33.3 |
2费占营收比(%) 7.62 , 7.76 , 7.97 , 7.36 , 6.72 , 6.55 , 7.39 | 7.62 | 7.76 | 7.97 | 7.36 | 6.72 | 6.55 | 7.39 |
所在行业2费占营收比(%) 10.89 , 10.43 , 9.85 , 7.7 , 6.96 , 6.62 , 8.91 | 10.89 | 10.43 | 9.85 | 7.7 | 6.96 | 6.62 | 8.91 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.72%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.96%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 6.07 , 6.53 , 4.63 , 5.66 , 6.95 , 4.34 | 6.07 | 6.53 | 4.63 | 5.66 | 6.95 | 4.34 | 29.84 |
营业外支出占比(%) 0.13 , 0.02 , 0.14 , 0.1 , 0.32 , 0.08 , 0.17 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.1 | 0.32 | 0.08 | 0.17 |
行业平均营业外支出(亿) 0.13 , 0.18 , 0.09 , 0.04 , 0.06 , 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.5 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外支出占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -5.75 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.17%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.19 , 0.2 , 0.34 , 0.33 , 0.45 | 0.19 | 0.2 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.34 | 1.51 |
信用减值损失(亿) 0.09 , 0.06 , 0.01 , 0.22 , 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 0.24 | -0.01 | 0.62 |
减值损失合计增幅(%) 55.56 , -7.14 , 34.62 , 57.14 , 25.45 | 55.56 | -7.14 | 34.62 | 57.14 | 25.45 | -52.17 | 30.83(年化) |
营业利润(亿) 6.06 , 6.51 , 4.6 , 5.64 , 6.94 | 6.06 | 6.51 | 4.6 | 5.64 | 6.94 | 4.32 | 29.75 |
营业利润增幅(%) 1.51 , 7.43 , -29.34 , 22.61 , 23.05 | 1.51 | 7.43 | -29.34 | 22.61 | 23.05 | -37.75 | 3.06(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 4.49 , 3.88 , 7.52 , 9.65 , 9.96 | 4.49 | 3.88 | 7.52 | 9.65 | 9.96 | 7.72 | 7.16 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 7.16%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。