就 x精机械 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-02-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 16.66 , 15.59 , 20.05 , 18.04 , 17.72 , 9.72 | 16.66 | 15.59 | 20.05 | 18.04 | 17.72 | 9.72 | 17.61 |
营收增幅(%) 20.64 , -6.42 , 28.59 , -10.03 , -1.78 , 15.79 | 20.64 | -6.42 | 28.59 | -10.03 | -1.78 | 15.79 | 5.11(年化) |
毛利率(%) 15.04 , 15.16 , 14.17 , 13.02 , 14.79 , 13.07 | 15.04 | 15.16 | 14.17 | 13.02 | 14.79 | 13.07 | 14.44 |
毛利率增幅(%) -13.76 , 0.8 , -6.53 , -8.12 , 13.59 , -11.63 | -13.76 | 0.8 | -6.53 | -8.12 | 13.59 | -11.63 | -3.24(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.91 , 18.71 , 15.92 , 16.56 , 19.08 , 18.33 | 18.91 | 18.71 | 15.92 | 16.56 | 19.08 | 18.33 | 17.84 |
下游占款-被占(亿) 4.4 , 4.54 , 5.5 , 5.28 , 5.74 , 6.35 | 4.4 | 4.54 | 5.5 | 5.28 | 5.74 | 6.35 | 5.09 |
上游占款-占有(亿) 3.64 , 4.19 , 4.85 , 4.36 , 4.91 , 5.29 | 3.64 | 4.19 | 4.85 | 4.36 | 4.91 | 5.29 | 4.39 |
上下游净占款(亿) -0.77 , -0.35 , -0.64 , -0.93 , -0.83 , -1.07 | -0.77 | -0.35 | -0.64 | -0.93 | -0.83 | -1.07 | -0.7 |
上下游净占款占比(%) -4.61 , -2.25 , -3.21 , -5.15 , -4.71 , -10.96 | -4.61 | -2.25 | -3.21 | -5.15 | -4.71 | -10.96 | -3.98 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 14.79%
,近5
年毛利率年化增幅-3.24%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.98%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.24%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-06上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.9 , 0.61 , 0.96 , 0.66 , 0.74 , 0.45 | 0.9 | 0.61 | 0.96 | 0.66 | 0.74 | 0.45 | 3.87 |
营业外收入占比(%) 0.51 , 0.15 , 0.08 , 0.82 , 0.44 , 0.0 , 0.26 | 0.51 | 0.15 | 0.08 | 0.82 | 0.44 | 0.0 | 0.26 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.03 , 0.05 , 0.2 , 0.03 , 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.35 |
行业平均利润总额(亿) 0.99 , 1.55 , 2.4 , 3.1 , 3.5 , 1.67 | 0.99 | 1.55 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 1.67 | 11.54 |
行业营业外收入占比(%) 4.07 , 2.07 , 2.27 , 6.6 , 0.82 , 0.46 | 4.07 | 2.07 | 2.27 | 6.6 | 0.82 | 0.46 | 3.03 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.26%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.54 , 0.54 , 0.72 , 0.73 , 0.78 , 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.36 | 0.66 |
销售费用(亿) 0.33 , 0.35 , 0.19 , 0.17 , 0.2 , 0.1 | 0.33 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.1 | 0.25 |
营业收入(亿) 16.66 , 15.59 , 20.05 , 18.04 , 17.72 , 9.72 , 17.61 | 16.66 | 15.59 | 20.05 | 18.04 | 17.72 | 9.72 | 17.61 |
2费占营收比(%) 5.18 , 5.72 , 4.57 , 4.99 , 5.56 , 4.82 , 5.17 | 5.18 | 5.72 | 4.57 | 4.99 | 5.56 | 4.82 | 5.17 |
所在行业2费占营收比(%) 8.27 , 7.14 , 5.83 , 6.08 , 6.76 , 6.31 , 6.69 | 8.27 | 7.14 | 5.83 | 6.08 | 6.76 | 6.31 | 6.69 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.56%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-06上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.9 , 0.61 , 0.96 , 0.66 , 0.74 , 0.45 | 0.9 | 0.61 | 0.96 | 0.66 | 0.74 | 0.45 | 3.87 |
营业外支出占比(%) 1.84 , 2.4 , 2.23 , 0.95 , 0.78 , 0.93 , 1.81 | 1.84 | 2.4 | 2.23 | 0.95 | 0.78 | 0.93 | 1.81 |
行业平均营业外支出(亿) 0.07 , 0.39 , 0.08 , 0.06 , 0.09 , 0.02 | 0.07 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.69 |
行业平均利润总额(亿) 0.99 , 1.55 , 2.4 , 3.1 , 3.5 , 1.67 | 0.99 | 1.55 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 1.67 | 11.54 |
行业营业外支出占比(%) 4.07 , 2.07 , 2.27 , 6.6 , 0.82 , 0.46 | 4.07 | 2.07 | 2.27 | 6.6 | 0.82 | 0.46 | 5.98 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.81%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.04 , 0.03 , 0.06 , 0.06 , 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.27 |
信用减值损失(亿) 0.06 , -0.01 , 0.03 , 0.03 , 0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.16 |
减值损失合计增幅(%) 66.67 , -80.0 , 350.0 , 0.0 , 44.44 | 66.67 | -80.0 | 350.0 | 0.0 | 44.44 | -38.46 | 16.72(年化) |
营业利润(亿) 0.92 , 0.63 , 0.98 , 0.66 , 0.74 | 0.92 | 0.63 | 0.98 | 0.66 | 0.74 | 0.46 | 3.93 |
营业利润增幅(%) -6.12 , -31.52 , 55.56 , -32.65 , 12.12 | -6.12 | -31.52 | 55.56 | -32.65 | 12.12 | -37.84 | -5.46(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.6 , 3.25 , 9.18 , 13.72 , 17.43 | 10.6 | 3.25 | 9.18 | 13.72 | 17.43 | 17.85 | 10.94 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.94%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。