就 x魂网络 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-10-26上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 6.97 , 10.24 , 9.96 , 7.91 , 6.77 , 2.72 | 6.97 | 10.24 | 9.96 | 7.91 | 6.77 | 2.72 | 8.37 |
营收增幅(%) 55.39 , 46.96 , -2.7 , -20.64 , -14.36 , -14.52 | 55.39 | 46.96 | -2.7 | -20.64 | -14.36 | -14.52 | 8.59(年化) |
毛利率(%) 83.02 , 86.09 , 82.81 , 81.88 , 78.75 , 70.58 | 83.02 | 86.09 | 82.81 | 81.88 | 78.75 | 70.58 | 82.51 |
毛利率增幅(%) 0.51 , 3.7 , -3.81 , -1.12 , -3.82 , -10.37 | 0.51 | 3.7 | -3.81 | -1.12 | -3.82 | -10.37 | -0.95(年化) |
所在行业毛利率(%) 64.54 , 63.86 , 65.11 , 65.07 , 66.87 , 67.43 | 64.54 | 63.86 | 65.11 | 65.07 | 66.87 | 67.43 | 65.09 |
下游占款-被占(亿) 0.88 , 1.31 , 0.58 , 0.64 , 0.56 , 0.78 | 0.88 | 1.31 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.78 | 0.79 |
上游占款-占有(亿) 0.93 , 4.95 , 3.84 , 2.94 , 3.03 , 2.81 | 0.93 | 4.95 | 3.84 | 2.94 | 3.03 | 2.81 | 3.14 |
上下游净占款(亿) 0.05 , 3.65 , 3.26 , 2.3 , 2.47 , 2.03 | 0.05 | 3.65 | 3.26 | 2.3 | 2.47 | 2.03 | 2.35 |
上下游净占款占比(%) 0.69 , 35.62 , 32.71 , 29.09 , 36.47 , 74.6 | 0.69 | 35.62 | 32.71 | 29.09 | 36.47 | 74.6 | 28.08 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 78.75%
,近5
年毛利率年化增幅-0.95%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为28.08%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-0.95%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.01 , 0.11 , 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
利润总额(亿) 2.55 , 4.54 , 4.02 , 2.26 , 0.82 , 0.68 | 2.55 | 4.54 | 4.02 | 2.26 | 0.82 | 0.68 | 14.19 |
营业外收入占比(%) 0.34 , 2.35 , 0.78 , 0.46 , 0.8 , 0.8 , 1.2 | 0.34 | 2.35 | 0.78 | 0.46 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
行业平均营业外收入(亿) 0.23 , 0.07 , 0.06 , 0.26 , 0.05 , 0.02 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外收入占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.47 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.2%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.9 , 0.87 , 0.98 , 1.16 , 1.12 , 0.56 | 0.9 | 0.87 | 0.98 | 1.16 | 1.12 | 0.56 | 1.01 |
销售费用(亿) 1.73 , 2.3 , 1.69 , 1.23 , 1.37 , 0.43 | 1.73 | 2.3 | 1.69 | 1.23 | 1.37 | 0.43 | 1.66 |
营业收入(亿) 6.97 , 10.24 , 9.96 , 7.91 , 6.77 , 2.72 , 8.37 | 6.97 | 10.24 | 9.96 | 7.91 | 6.77 | 2.72 | 8.37 |
2费占营收比(%) 37.75 , 30.92 , 26.86 , 30.19 , 36.84 , 36.35 , 31.9 | 37.75 | 30.92 | 26.86 | 30.19 | 36.84 | 36.35 | 31.9 |
所在行业2费占营收比(%) 33.66 , 32.94 , 37.73 , 36.96 , 39.08 , 43.32 , 36.2 | 33.66 | 32.94 | 37.73 | 36.96 | 39.08 | 43.32 | 36.2 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 36.84%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(39.08%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.08 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
利润总额(亿) 2.55 , 4.54 , 4.02 , 2.26 , 0.82 , 0.68 | 2.55 | 4.54 | 4.02 | 2.26 | 0.82 | 0.68 | 14.19 |
营业外支出占比(%) 0.75 , 0.48 , 2.0 , 0.31 , 1.25 , 2.18 , 0.99 | 0.75 | 0.48 | 2.0 | 0.31 | 1.25 | 2.18 | 0.99 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.11 , 0.07 , 0.24 , 0.18 , 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.69 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外支出占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.57 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.99%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.17 , 0.08 , 0.1 , 0.29 , 0.6 | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 0.29 | 0.6 | 0.02 | 1.24 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.03 | 0.18 |
减值损失合计增幅(%) 125.0 , -44.44 , 10.0 , 172.73 , 143.33 | 125.0 | -44.44 | 10.0 | 172.73 | 143.33 | -101.37 | 55.62(年化) |
营业利润(亿) 2.56 , 4.46 , 4.07 , 2.26 , 0.83 | 2.56 | 4.46 | 4.07 | 2.26 | 0.83 | 0.69 | 14.18 |
营业利润增幅(%) 93.94 , 74.22 , -8.74 , -44.47 , -63.27 | 93.94 | 74.22 | -8.74 | -44.47 | -63.27 | -16.87 | -8.86(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.13 , 2.29 , 2.8 , 13.31 , 88.13 | 7.13 | 2.29 | 2.8 | 13.31 | 88.13 | -0.99 | 10.01 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.01%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。