就 x利科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-06-20上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 11.67 , 12.22 , 23.43 , 26.83 , 21.81 , 11.35 | 11.67 | 12.22 | 23.43 | 26.83 | 21.81 | 11.35 | 19.19 |
营收增幅(%) -14.63 , 4.68 , 91.77 , 14.49 , -18.7 , 4.05 | -14.63 | 4.68 | 91.77 | 14.49 | -18.7 | 4.05 | 9.79(年化) |
毛利率(%) 24.64 , 21.32 , 23.84 , 26.26 , 18.23 , 16.59 | 24.64 | 21.32 | 23.84 | 26.26 | 18.23 | 16.59 | 22.86 |
毛利率增幅(%) -27.83 , -13.47 , 11.82 , 10.15 , -30.58 , -9.0 | -27.83 | -13.47 | 11.82 | 10.15 | -30.58 | -9.0 | -11.79(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.94 , 18.36 , 16.77 , 14.68 , 13.26 , 13.64 | 17.94 | 18.36 | 16.77 | 14.68 | 13.26 | 13.64 | 16.2 |
下游占款-被占(亿) 0.92 , 1.02 , 4.59 , 4.13 , 4.4 , 4.65 | 0.92 | 1.02 | 4.59 | 4.13 | 4.4 | 4.65 | 3.01 |
上游占款-占有(亿) 3.09 , 2.56 , 2.03 , 2.05 , 2.1 , 3.0 | 3.09 | 2.56 | 2.03 | 2.05 | 2.1 | 3.0 | 2.37 |
上下游净占款(亿) 2.17 , 1.54 , -2.57 , -2.08 , -2.31 , -1.64 | 2.17 | 1.54 | -2.57 | -2.08 | -2.31 | -1.64 | -0.65 |
上下游净占款占比(%) 18.62 , 12.62 , -10.95 , -7.75 , -10.57 , -14.48 | 18.62 | 12.62 | -10.95 | -7.75 | -10.57 | -14.48 | -3.39 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 18.23%
,近5
年毛利率年化增幅-11.79%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.39%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-11.79%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-06-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
利润总额(亿) 1.8 , 1.85 , 4.21 , 5.37 , 3.01 , 1.24 | 1.8 | 1.85 | 4.21 | 5.37 | 3.01 | 1.24 | 16.24 |
营业外收入占比(%) 3.93 , 0.01 , 0.22 , 0.07 , 0.02 , 0.03 , 0.49 | 3.93 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.49 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.13 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外收入占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.43 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.49%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.43 , 0.37 , 0.46 , 0.84 , 0.68 , 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.46 | 0.84 | 0.68 | 0.34 | 0.56 |
销售费用(亿) 0.43 , 0.08 , 0.13 , 0.15 , 0.16 , 0.08 | 0.43 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.19 |
营业收入(亿) 11.67 , 12.22 , 23.43 , 26.83 , 21.81 , 11.35 , 19.19 | 11.67 | 12.22 | 23.43 | 26.83 | 21.81 | 11.35 | 19.19 |
2费占营收比(%) 7.37 , 3.65 , 2.52 , 3.69 , 3.83 , 3.7 , 3.91 | 7.37 | 3.65 | 2.52 | 3.69 | 3.83 | 3.7 | 3.91 |
所在行业2费占营收比(%) 8.21 , 7.14 , 5.39 , 5.09 , 6.28 , 6.05 , 6.17 | 8.21 | 7.14 | 5.39 | 5.09 | 6.28 | 6.05 | 6.17 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.83%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.28%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-20上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.8 , 1.85 , 4.21 , 5.37 , 3.01 , 1.24 | 1.8 | 1.85 | 4.21 | 5.37 | 3.01 | 1.24 | 16.24 |
营业外支出占比(%) 0.29 , 0.12 , 0.49 , 0.54 , 0.06 , 0.01 , 0.37 | 0.29 | 0.12 | 0.49 | 0.54 | 0.06 | 0.01 | 0.37 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.12 , 0.05 , 0.07 , 0.06 , 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外支出占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.61 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.37%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-06-20上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.04 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.17 |
信用减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , 0.03 , -0.0 , -0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | -0.0 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) -100.0 , 0 , 1400.0 , -73.33 , -100.0 | -100.0 | 0 | 1400.0 | -73.33 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 1.73 , 1.86 , 4.23 , 5.39 , 3.01 | 1.73 | 1.86 | 4.23 | 5.39 | 3.01 | 1.24 | 16.22 |
营业利润增幅(%) -46.6 , 7.51 , 127.42 , 27.42 , -44.16 | -46.6 | 7.51 | 127.42 | 27.42 | -44.16 | -58.8 | -1.46(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.15 , 0.49 , 3.38 , 0.65 , -0.06 | 0.15 | 0.49 | 3.38 | 0.65 | -0.06 | 1.0 | 1.23 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 1.23%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。