就 x马科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-08-24上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 18.94 , 19.46 , 23.36 , 21.82 , 18.94 , 11.09 | 18.94 | 19.46 | 23.36 | 21.82 | 18.94 | 11.09 | 20.5 |
营收增幅(%) 10.2 , 2.75 , 20.06 , -6.6 , -13.21 , 23.65 | 10.2 | 2.75 | 20.06 | -6.6 | -13.21 | 23.65 | 1.96(年化) |
毛利率(%) 22.24 , 22.27 , 21.2 , 23.42 , 24.62 , 25.23 | 22.24 | 22.27 | 21.2 | 23.42 | 24.62 | 25.23 | 22.75 |
毛利率增幅(%) 13.93 , 0.13 , -4.8 , 10.47 , 5.12 , 2.48 | 13.93 | 0.13 | -4.8 | 10.47 | 5.12 | 2.48 | 4.75(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.94 , 18.36 , 16.77 , 14.68 , 13.26 , 13.64 | 17.94 | 18.36 | 16.77 | 14.68 | 13.26 | 13.64 | 16.2 |
下游占款-被占(亿) 2.47 , 2.82 , 2.73 , 2.49 , 2.78 , 3.54 | 2.47 | 2.82 | 2.73 | 2.49 | 2.78 | 3.54 | 2.66 |
上游占款-占有(亿) 2.34 , 2.66 , 2.65 , 2.65 , 1.9 , 2.08 | 2.34 | 2.66 | 2.65 | 2.65 | 1.9 | 2.08 | 2.44 |
上下游净占款(亿) -0.13 , -0.15 , -0.08 , 0.15 , -0.89 , -1.46 | -0.13 | -0.15 | -0.08 | 0.15 | -0.89 | -1.46 | -0.22 |
上下游净占款占比(%) -0.7 , -0.79 , -0.33 , 0.71 , -4.67 , -13.13 | -0.7 | -0.79 | -0.33 | 0.71 | -4.67 | -13.13 | -1.07 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 24.62%
,近5
年毛利率年化增幅4.75%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.07%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅4.75%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-24上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
利润总额(亿) 2.93 , 3.65 , 5.13 , 5.41 , 3.71 , 2.17 | 2.93 | 3.65 | 5.13 | 5.41 | 3.71 | 2.17 | 20.83 |
营业外收入占比(%) 0.06 , 0.16 , 0.27 , 0.45 , 1.17 , 0.48 , 0.38 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.45 | 1.17 | 0.48 | 0.38 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.13 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外收入占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.43 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.38%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-24上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.35 , 0.39 , 0.61 , 0.63 , 0.56 , 0.28 | 0.35 | 0.39 | 0.61 | 0.63 | 0.56 | 0.28 | 0.51 |
销售费用(亿) 0.39 , 0.39 , 0.11 , 0.09 , 0.09 , 0.05 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.21 |
营业收入(亿) 18.94 , 19.46 , 23.36 , 21.82 , 18.94 , 11.09 , 20.5 | 18.94 | 19.46 | 23.36 | 21.82 | 18.94 | 11.09 | 20.5 |
2费占营收比(%) 3.93 , 4.01 , 3.11 , 3.3 , 3.4 , 2.96 , 3.51 | 3.93 | 4.01 | 3.11 | 3.3 | 3.4 | 2.96 | 3.51 |
所在行业2费占营收比(%) 8.21 , 7.14 , 5.39 , 5.09 , 6.28 , 6.05 , 6.17 | 8.21 | 7.14 | 5.39 | 5.09 | 6.28 | 6.05 | 6.17 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.4%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.28%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-24上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
利润总额(亿) 2.93 , 3.65 , 5.13 , 5.41 , 3.71 , 2.17 | 2.93 | 3.65 | 5.13 | 5.41 | 3.71 | 2.17 | 20.83 |
营业外支出占比(%) 0.43 , 0.49 , 0.13 , 0.17 , 0.25 , 0.34 , 0.29 | 0.43 | 0.49 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.29 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.12 , 0.05 , 0.07 , 0.06 , 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外支出占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.61 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.29%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-24上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.02 , -0.01 , 0.03 , -0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) 250.0 , -0.0 , -100.0 , 0 , -175.0 | 250.0 | -0.0 | -100.0 | 0 | -175.0 | 166.67 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 2.94 , 3.67 , 5.12 , 5.4 , 3.67 | 2.94 | 3.67 | 5.12 | 5.4 | 3.67 | 2.17 | 20.8 |
营业利润增幅(%) 31.25 , 24.83 , 39.51 , 5.47 , -32.04 | 31.25 | 24.83 | 39.51 | 5.47 | -32.04 | -40.87 | 10.38(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.86 , 0.74 , 0.12 , 0.81 , -0.79 | 0.86 | 0.74 | 0.12 | 0.81 | -0.79 | 0.97 | 0.34 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 0.34%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。