就 x成自控 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2015-06-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 14.56 , 14.28 , 17.04 , 14.25 , 14.27 , 8.8 | 14.56 | 14.28 | 17.04 | 14.25 | 14.27 | 8.8 | 14.88 |
营收增幅(%) 52.0 , -1.95 , 19.33 , -16.37 , 0.14 , 40.02 | 52.0 | -1.95 | 19.33 | -16.37 | 0.14 | 40.02 | 8.29(年化) |
毛利率(%) 15.74 , 21.16 , 15.98 , 14.15 , 20.73 , 20.47 | 15.74 | 21.16 | 15.98 | 14.15 | 20.73 | 20.47 | 17.55 |
毛利率增幅(%) -40.94 , 34.43 , -24.48 , -11.45 , 46.5 , -1.25 | -40.94 | 34.43 | -24.48 | -11.45 | 46.5 | -1.25 | -4.9(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.84 , 17.61 , 17.02 , 16.68 , 16.89 , 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 | 17.01 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 3.92 , 4.77 , 5.4 , 4.79 , 5.09 , 6.77 | 3.92 | 4.77 | 5.4 | 4.79 | 5.09 | 6.77 | 4.79 |
上游占款-占有(亿) 6.72 , 8.12 , 8.38 , 8.06 , 9.38 , 10.39 | 6.72 | 8.12 | 8.38 | 8.06 | 9.38 | 10.39 | 8.13 |
上下游净占款(亿) 2.8 , 3.35 , 2.98 , 3.26 , 4.29 , 3.62 | 2.8 | 3.35 | 2.98 | 3.26 | 4.29 | 3.62 | 3.34 |
上下游净占款占比(%) 19.25 , 23.47 , 17.48 , 22.91 , 30.05 , 41.15 | 19.25 | 23.47 | 17.48 | 22.91 | 30.05 | 41.15 | 22.45 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 20.73%
,近5
年毛利率年化增幅-4.9%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为22.45%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-4.9%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) -5.7 , 0.46 , 0.2 , -2.77 , 0.12 , 0.08 | -5.7 | 0.46 | 0.2 | -2.77 | 0.12 | 0.08 | -7.69 |
营业外收入占比(%) -0.03 , 0.02 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.37 , -0.0 | -0.03 | 0.02 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.37 | -0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.35 , 0.12 , 0.17 , 0.08 , 0.12 , 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.84 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外收入占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.52 , 1.33 , 1.3 , 1.47 , 1.62 , 0.9 | 1.52 | 1.33 | 1.3 | 1.47 | 1.62 | 0.9 | 1.45 |
销售费用(亿) 0.93 , 0.29 , 0.39 , 0.36 , 0.36 , 0.12 | 0.93 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.47 |
营业收入(亿) 14.56 , 14.28 , 17.04 , 14.25 , 14.27 , 8.8 , 14.88 | 14.56 | 14.28 | 17.04 | 14.25 | 14.27 | 8.8 | 14.88 |
2费占营收比(%) 16.86 , 11.36 , 9.97 , 12.85 , 13.83 , 11.66 , 12.9 | 16.86 | 11.36 | 9.97 | 12.85 | 13.83 | 11.66 | 12.9 |
所在行业2费占营收比(%) 8.44 , 8.33 , 7.18 , 6.83 , 6.72 , 6.82 , 7.43 | 8.44 | 8.33 | 7.18 | 6.83 | 6.72 | 6.82 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.83%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.72%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) -5.7 , 0.46 , 0.2 , -2.77 , 0.12 , 0.08 | -5.7 | 0.46 | 0.2 | -2.77 | 0.12 | 0.08 | -7.69 |
营业外支出占比(%) -0.01 , 2.39 , 1.51 , -0.05 , 6.28 , 1.69 , -0.26 | -0.01 | 2.39 | 1.51 | -0.05 | 6.28 | 1.69 | -0.26 |
行业平均营业外支出(亿) 0.32 , 0.49 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.06 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外支出占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 3.38 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -0.26%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 4.31 , 0.14 , 0.08 , 1.66 , 0.12 | 4.31 | 0.14 | 0.08 | 1.66 | 0.12 | -0.02 | 6.31 |
信用减值损失(亿) 0.26 , 0.08 , -0.14 , 0.16 , -0.01 | 0.26 | 0.08 | -0.14 | 0.16 | -0.01 | 0.06 | 0.35 |
减值损失合计增幅(%) 3164.29 , -95.19 , -127.27 , 3133.33 , -93.96 | 3164.29 | -95.19 | -127.27 | 3133.33 | -93.96 | -63.64 | -196.49(年化) |
营业利润(亿) -5.7 , 0.47 , 0.2 , -2.77 , 0.13 | -5.7 | 0.47 | 0.2 | -2.77 | 0.13 | 0.09 | -7.67 |
营业利润增幅(%) -1683.33 , 108.25 , -57.45 , -1485.0 , 104.69 | -1683.33 | 108.25 | -57.45 | -1485.0 | 104.69 | -30.77 | 231.07(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -80.12 , 46.0 , -31.32 , -65.8 , 85.71 | -80.12 | 46.0 | -31.32 | -65.8 | 85.71 | 49.27 | -86.83 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -86.83%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。