就 x熟汽饰 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-01-05上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 18.24 , 22.18 , 26.63 , 36.66 , 45.99 , 23.72 | 18.24 | 22.18 | 26.63 | 36.66 | 45.99 | 23.72 | 29.94 |
营收增幅(%) 24.62 , 21.57 , 20.06 , 37.67 , 25.45 , 28.88 | 24.62 | 21.57 | 20.06 | 37.67 | 25.45 | 28.88 | 25.73(年化) |
毛利率(%) 22.6 , 23.24 , 24.05 , 21.66 , 20.45 , 18.16 | 22.6 | 23.24 | 24.05 | 21.66 | 20.45 | 18.16 | 22.4 |
毛利率增幅(%) 7.93 , 2.83 , 3.49 , -9.94 , -5.59 , -11.2 | 7.93 | 2.83 | 3.49 | -9.94 | -5.59 | -11.2 | -0.47(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.84 , 17.61 , 17.02 , 16.68 , 16.89 , 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 | 17.01 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 6.67 , 7.28 , 10.12 , 14.76 , 21.81 , 22.43 | 6.67 | 7.28 | 10.12 | 14.76 | 21.81 | 22.43 | 12.13 |
上游占款-占有(亿) 14.74 , 14.02 , 16.85 , 22.11 , 27.97 , 27.1 | 14.74 | 14.02 | 16.85 | 22.11 | 27.97 | 27.1 | 19.14 |
上下游净占款(亿) 8.06 , 6.73 , 6.73 , 7.35 , 6.16 , 4.67 | 8.06 | 6.73 | 6.73 | 7.35 | 6.16 | 4.67 | 7.01 |
上下游净占款占比(%) 44.21 , 30.35 , 25.27 , 20.05 , 13.4 , 19.69 | 44.21 | 30.35 | 25.27 | 20.05 | 13.4 | 19.69 | 23.41 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 20.45%
,近5
年毛利率年化增幅-0.47%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为23.41%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.47%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.02 , 0.05 , 0.06 , 0.03 , 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
利润总额(亿) 2.57 , 3.8 , 4.63 , 5.49 , 5.89 , 2.78 | 2.57 | 3.8 | 4.63 | 5.49 | 5.89 | 2.78 | 22.38 |
营业外收入占比(%) 0.43 , 0.43 , 0.99 , 1.06 , 0.59 , 1.03 , 0.76 | 0.43 | 0.43 | 0.99 | 1.06 | 0.59 | 1.03 | 0.76 |
行业平均营业外收入(亿) 0.35 , 0.12 , 0.17 , 0.08 , 0.12 , 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.84 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外收入占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.76%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.06 , 2.18 , 2.37 , 2.34 , 2.81 , 1.46 | 2.06 | 2.18 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 1.46 | 2.35 |
销售费用(亿) 0.37 , 0.24 , 0.22 , 0.3 , 0.36 , 0.21 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 0.3 | 0.36 | 0.21 | 0.3 |
营业收入(亿) 18.24 , 22.18 , 26.63 , 36.66 , 45.99 , 23.72 , 29.94 | 18.24 | 22.18 | 26.63 | 36.66 | 45.99 | 23.72 | 29.94 |
2费占营收比(%) 13.32 , 10.93 , 9.72 , 7.23 , 6.88 , 7.01 , 8.85 | 13.32 | 10.93 | 9.72 | 7.23 | 6.88 | 7.01 | 8.85 |
所在行业2费占营收比(%) 8.44 , 8.33 , 7.18 , 6.83 , 6.72 , 6.82 , 7.43 | 8.44 | 8.33 | 7.18 | 6.83 | 6.72 | 6.82 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.88%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.72%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
利润总额(亿) 2.57 , 3.8 , 4.63 , 5.49 , 5.89 , 2.78 | 2.57 | 3.8 | 4.63 | 5.49 | 5.89 | 2.78 | 22.38 |
营业外支出占比(%) 0.47 , 0.11 , 0.07 , 0.22 , 0.45 , 0.3 , 0.22 | 0.47 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.45 | 0.3 | 0.22 |
行业平均营业外支出(亿) 0.32 , 0.49 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.06 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外支出占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 3.38 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.22%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.07 , 0.18 , 0.18 , 0.13 , 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.68 |
信用减值损失(亿) -0.01 , 0.08 , 0.19 , 0.18 , 0.22 | -0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | -0.01 | 0.66 |
减值损失合计增幅(%) -33.33 , 333.33 , 42.31 , -16.22 , 9.68 | -33.33 | 333.33 | 42.31 | -16.22 | 9.68 | -88.24 | 30.45(年化) |
营业利润(亿) 2.57 , 3.79 , 4.59 , 5.44 , 5.88 | 2.57 | 3.79 | 4.59 | 5.44 | 5.88 | 2.76 | 22.27 |
营业利润增幅(%) -31.47 , 47.47 , 21.11 , 18.52 , 8.09 | -31.47 | 47.47 | 21.11 | 18.52 | 8.09 | -53.06 | 9.41(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.46 , 6.88 , 8.05 , 5.83 , 5.83 | 2.46 | 6.88 | 8.05 | 5.83 | 5.83 | 1.46 | 6.02 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 6.02%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。