就 x庆银行 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-02-05上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 119.48 , 130.48 , 145.15 , 134.65 , 132.11 , 71.58 | 119.48 | 130.48 | 145.15 | 134.65 | 132.11 | 71.58 | 132.37 |
营收增幅(%) 10.22 , 9.21 , 11.24 , -7.23 , -1.89 , 2.62 | 10.22 | 9.21 | 11.24 | -7.23 | -1.89 | 2.62 | 4.04(年化) |
毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
毛利率增幅(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
所在行业毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
下游占款-被占(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上游占款-占有(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上下游净占款(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上下游净占款占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 100.0%
,近5
年毛利率年化增幅0.0%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.0%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅0.0%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-05上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.06 , 0.07 , 0.09 , 0.08 , 0.06 , 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.36 |
利润总额(亿) 55.72 , 57.34 , 60.92 , 62.89 , 60.88 , 37.01 | 55.72 | 57.34 | 60.92 | 62.89 | 60.88 | 37.01 | 297.75 |
营业外收入占比(%) 0.11 , 0.12 , 0.16 , 0.13 , 0.11 , 0.06 , 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
行业平均营业外收入(亿) 0.41 , 0.35 , 0.37 , 0.34 , 0.32 , 0.08 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.08 | 1.79 |
行业平均利润总额(亿) 102.24 , 99.18 , 109.37 , 116.78 , 127.5 , 76.95 | 102.24 | 99.18 | 109.37 | 116.78 | 127.5 | 76.95 | 555.07 |
行业营业外收入占比(%) 0.4 , 0.36 , 0.34 , 0.29 , 0.25 , 0.1 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.1 | 0.32 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.12%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-05上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 25.9 , 26.94 , 31.12 , 33.99 , 35.97 , 17.25 | 25.9 | 26.94 | 31.12 | 33.99 | 35.97 | 17.25 | 30.78 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 119.48 , 130.48 , 145.15 , 134.65 , 132.11 , 71.58 , 132.37 | 119.48 | 130.48 | 145.15 | 134.65 | 132.11 | 71.58 | 132.37 |
2费占营收比(%) 21.68 , 20.64 , 21.44 , 25.25 , 27.23 , 24.1 , 23.25 | 21.68 | 20.64 | 21.44 | 25.25 | 27.23 | 24.1 | 23.25 |
所在行业2费占营收比(%) 26.31 , 25.76 , 26.68 , 28.11 , 29.19 , 25.95 , 27.36 | 26.31 | 25.76 | 26.68 | 28.11 | 29.19 | 25.95 | 27.36 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 27.23%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(29.19%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-05上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.34 , 0.24 , 0.12 , 0.26 , 0.81 , 0.04 | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.81 | 0.04 | 1.77 |
利润总额(亿) 55.72 , 57.34 , 60.92 , 62.89 , 60.88 , 37.01 | 55.72 | 57.34 | 60.92 | 62.89 | 60.88 | 37.01 | 297.75 |
营业外支出占比(%) 0.61 , 0.41 , 0.19 , 0.41 , 1.33 , 0.1 , 0.59 | 0.61 | 0.41 | 0.19 | 0.41 | 1.33 | 0.1 | 0.59 |
行业平均营业外支出(亿) 0.61 , 0.56 , 0.45 , 0.45 , 0.6 , 0.2 | 0.61 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.2 | 2.67 |
行业平均利润总额(亿) 102.24 , 99.18 , 109.37 , 116.78 , 127.5 , 76.95 | 102.24 | 99.18 | 109.37 | 116.78 | 127.5 | 76.95 | 555.07 |
行业营业外支出占比(%) 0.4 , 0.36 , 0.34 , 0.29 , 0.25 , 0.1 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.1 | 0.48 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.59%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-02-05上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) -0.01 , 1.19 , 0.09 , -0.02 , -0.03 | -0.01 | 1.19 | 0.09 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 1.22 |
信用减值损失(亿) 36.14 , 43.17 , 51.01 , 35.59 , 32.43 | 36.14 | 43.17 | 51.01 | 35.59 | 32.43 | 16.22 | 198.34 |
减值损失合计增幅(%) 5.15 , 22.78 , 15.19 , -30.39 , -8.91 | 5.15 | 22.78 | 15.19 | -30.39 | -8.91 | -49.85 | -1.17(年化) |
营业利润(亿) 56.0 , 57.51 , 60.94 , 63.06 , 61.62 | 56.0 | 57.51 | 60.94 | 63.06 | 61.62 | 37.02 | 299.13 |
营业利润增幅(%) 15.23 , 2.7 , 5.96 , 3.48 , -2.28 | 15.23 | 2.7 | 5.96 | 3.48 | -2.28 | -39.92 | 4.86(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 64.53 , 77.14 , 83.85 , 56.41 , 52.58 | 64.53 | 77.14 | 83.85 | 56.41 | 52.58 | 43.89 | 66.71 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 66.71%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。