就 x国科传 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-01-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 25.08 , 25.24 , 26.33 , 27.09 , 28.79 , 12.24 | 25.08 | 25.24 | 26.33 | 27.09 | 28.79 | 12.24 | 26.51 |
营收增幅(%) 12.73 , 0.63 , 4.33 , 2.88 , 6.29 , 1.0 | 12.73 | 0.63 | 4.33 | 2.88 | 6.29 | 1.0 | 5.29(年化) |
毛利率(%) 30.38 , 29.79 , 29.87 , 27.35 , 26.72 , 29.6 | 30.38 | 29.79 | 29.87 | 27.35 | 26.72 | 29.6 | 28.82 |
毛利率增幅(%) -0.2 , -1.94 , 0.27 , -8.44 , -2.3 , 10.78 | -0.2 | -1.94 | 0.27 | -8.44 | -2.3 | 10.78 | -2.57(年化) |
所在行业毛利率(%) 28.24 , 28.84 , 29.59 , 28.69 , 29.5 , 29.6 | 28.24 | 28.84 | 29.59 | 28.69 | 29.5 | 29.6 | 28.97 |
下游占款-被占(亿) 3.13 , 3.59 , 4.59 , 4.3 , 3.86 , 3.91 | 3.13 | 3.59 | 4.59 | 4.3 | 3.86 | 3.91 | 3.89 |
上游占款-占有(亿) 13.04 , 14.05 , 15.75 , 15.71 , 15.34 , 13.06 | 13.04 | 14.05 | 15.75 | 15.71 | 15.34 | 13.06 | 14.78 |
上下游净占款(亿) 9.92 , 10.46 , 11.16 , 11.41 , 11.48 , 9.16 | 9.92 | 10.46 | 11.16 | 11.41 | 11.48 | 9.16 | 10.89 |
上下游净占款占比(%) 39.54 , 41.45 , 42.4 , 42.11 , 39.87 , 74.84 | 39.54 | 41.45 | 42.4 | 42.11 | 39.87 | 74.84 | 41.08 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 26.72%
,近5
年毛利率年化增幅-2.57%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为41.08%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.57%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.25 , 0.1 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.39 |
利润总额(亿) 4.7 , 4.78 , 4.97 , 4.87 , 4.94 , 1.95 | 4.7 | 4.78 | 4.97 | 4.87 | 4.94 | 1.95 | 24.26 |
营业外收入占比(%) 5.23 , 2.14 , 0.3 , 0.49 , 0.18 , 0.13 , 1.61 | 5.23 | 2.14 | 0.3 | 0.49 | 0.18 | 0.13 | 1.61 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.2 , 0.08 , 0.09 , 0.11 , 0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.6 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 2.74 , 4.13 , 2.87 , 2.99 , 1.7 | 3.97 | 2.74 | 4.13 | 2.87 | 2.99 | 1.7 | 16.7 |
行业营业外收入占比(%) 2.97 , 7.44 , 2.03 , 3.13 , 3.68 , 2.07 | 2.97 | 7.44 | 2.03 | 3.13 | 3.68 | 2.07 | 3.59 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.61%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 2.44 , 2.65 , 2.69 , 2.43 , 2.41 , 1.05 | 2.44 | 2.65 | 2.69 | 2.43 | 2.41 | 1.05 | 2.52 |
销售费用(亿) 1.35 , 1.33 , 1.44 , 1.42 , 1.45 , 0.74 | 1.35 | 1.33 | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 0.74 | 1.4 |
营业收入(亿) 25.08 , 25.24 , 26.33 , 27.09 , 28.79 , 12.24 , 26.51 | 25.08 | 25.24 | 26.33 | 27.09 | 28.79 | 12.24 | 26.51 |
2费占营收比(%) 15.11 , 15.74 , 15.67 , 14.2 , 13.43 , 14.64 , 14.79 | 15.11 | 15.74 | 15.67 | 14.2 | 13.43 | 14.64 | 14.79 |
所在行业2费占营收比(%) 18.23 , 18.47 , 19.42 , 19.26 , 19.63 , 18.44 , 19.02 | 18.23 | 18.47 | 19.42 | 19.26 | 19.63 | 18.44 | 19.02 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.43%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(19.63%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 4.7 , 4.78 , 4.97 , 4.87 , 4.94 , 1.95 | 4.7 | 4.78 | 4.97 | 4.87 | 4.94 | 1.95 | 24.26 |
营业外支出占比(%) 0.07 , 0.17 , 0.27 , 0.05 , 0.19 , 0.02 , 0.12 | 0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.12 |
行业平均营业外支出(亿) 0.2 , 0.21 , 0.13 , 0.13 , 0.15 , 0.02 | 0.2 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.82 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 2.74 , 4.13 , 2.87 , 2.99 , 1.7 | 3.97 | 2.74 | 4.13 | 2.87 | 2.99 | 1.7 | 16.7 |
行业营业外支出占比(%) 2.97 , 7.44 , 2.03 , 3.13 , 3.68 , 2.07 | 2.97 | 7.44 | 2.03 | 3.13 | 3.68 | 2.07 | 4.91 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.12%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.55 , 0.48 , 0.41 , 0.43 , 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 2.35 |
信用减值损失(亿) 0.07 , 0.04 , 0.08 , 0.05 , 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.27 |
减值损失合计增幅(%) 77.14 , -16.13 , -5.77 , -2.04 , 6.25 | 77.14 | -16.13 | -5.77 | -2.04 | 6.25 | -11.76 | 7.82(年化) |
营业利润(亿) 4.46 , 4.68 , 4.97 , 4.84 , 4.94 | 4.46 | 4.68 | 4.97 | 4.84 | 4.94 | 1.95 | 23.89 |
营业利润增幅(%) 6.19 , 4.93 , 6.2 , -2.62 , 2.07 | 6.19 | 4.93 | 6.2 | -2.62 | 2.07 | -60.53 | 3.3(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 13.86 , 11.11 , 9.91 , 9.89 , 10.17 | 13.86 | 11.11 | 9.91 | 9.89 | 10.17 | 23.2 | 10.97 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.97%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。