就 x宇股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-02-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 60.92 , 73.23 , 79.09 , 82.48 , 102.48 , 57.17 | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 79.64 |
营收增幅(%) 20.06 , 20.21 , 8.01 , 4.28 , 24.25 , 29.2 | 20.06 | 20.21 | 8.01 | 4.28 | 24.25 | 29.2 | 15.1(年化) |
毛利率(%) 24.03 , 27.3 , 22.08 , 22.56 , 21.18 , 20.06 | 24.03 | 27.3 | 22.08 | 22.56 | 21.18 | 20.06 | 23.43 |
毛利率增幅(%) 6.52 , 13.61 , -19.12 , 2.17 , -6.12 , -5.29 | 6.52 | 13.61 | -19.12 | 2.17 | -6.12 | -5.29 | -1.25(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.84 , 17.61 , 17.02 , 16.68 , 16.89 , 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 | 17.01 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 17.75 , 19.26 , 22.73 , 25.18 , 44.37 , 49.39 | 17.75 | 19.26 | 22.73 | 25.18 | 44.37 | 49.39 | 25.86 |
上游占款-占有(亿) 30.3 , 35.17 , 35.14 , 38.57 , 45.35 , 47.28 | 30.3 | 35.17 | 35.14 | 38.57 | 45.35 | 47.28 | 36.91 |
上下游净占款(亿) 12.55 , 15.91 , 12.41 , 13.4 , 0.98 , -2.11 | 12.55 | 15.91 | 12.41 | 13.4 | 0.98 | -2.11 | 11.05 |
上下游净占款占比(%) 20.61 , 21.72 , 15.69 , 16.24 , 0.96 , -3.69 | 20.61 | 21.72 | 15.69 | 16.24 | 0.96 | -3.69 | 13.87 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.18%
,近5
年毛利率年化增幅-1.25%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.87%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-1.25%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.06 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.09 , 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.2 |
利润总额(亿) 9.48 , 13.65 , 10.78 , 10.5 , 12.03 , 6.57 | 9.48 | 13.65 | 10.78 | 10.5 | 12.03 | 6.57 | 56.44 |
营业外收入占比(%) 0.61 , 0.09 , 0.18 , 0.17 , 0.78 , 0.47 , 0.35 | 0.61 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.78 | 0.47 | 0.35 |
行业平均营业外收入(亿) 0.35 , 0.12 , 0.17 , 0.08 , 0.12 , 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.84 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外收入占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.35%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.55 , 1.89 , 2.18 , 2.47 , 2.71 , 1.34 | 1.55 | 1.89 | 2.18 | 2.47 | 2.71 | 1.34 | 2.16 |
销售费用(亿) 1.4 , 1.66 , 0.97 , 1.19 , 1.08 , 0.82 | 1.4 | 1.66 | 0.97 | 1.19 | 1.08 | 0.82 | 1.26 |
营业收入(亿) 60.92 , 73.23 , 79.09 , 82.48 , 102.48 , 57.17 , 79.64 | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 79.64 |
2费占营收比(%) 4.84 , 4.85 , 3.99 , 4.44 , 3.71 , 3.78 , 4.29 | 4.84 | 4.85 | 3.99 | 4.44 | 3.71 | 3.78 | 4.29 |
所在行业2费占营收比(%) 8.44 , 8.33 , 7.18 , 6.83 , 6.72 , 6.82 , 7.43 | 8.44 | 8.33 | 7.18 | 6.83 | 6.72 | 6.82 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.71%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.72%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.06 , 0.03 , 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.25 |
利润总额(亿) 9.48 , 13.65 , 10.78 , 10.5 , 12.03 , 6.57 | 9.48 | 13.65 | 10.78 | 10.5 | 12.03 | 6.57 | 56.44 |
营业外支出占比(%) 0.58 , 0.24 , 0.38 , 0.56 , 0.48 , 0.95 , 0.44 | 0.58 | 0.24 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.95 | 0.44 |
行业平均营业外支出(亿) 0.32 , 0.49 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.06 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外支出占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 3.38 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.44%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.08 , 0.22 , 0.14 , 0.21 , 0.13 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.78 |
信用减值损失(亿) 0.41 , 0.03 , 0.13 , 0.19 , 0.99 | 0.41 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.99 | 0.13 | 1.75 |
减值损失合计增幅(%) 11.36 , -48.98 , 8.0 , 48.15 , 180.0 | 11.36 | -48.98 | 8.0 | 48.15 | 180.0 | -66.07 | 20.55(年化) |
营业利润(亿) 9.48 , 13.67 , 10.8 , 10.54 , 11.99 | 9.48 | 13.67 | 10.8 | 10.54 | 11.99 | 6.6 | 56.48 |
营业利润增幅(%) 32.03 , 44.2 , -20.99 , -2.41 , 13.76 | 32.03 | 44.2 | -20.99 | -2.41 | 13.76 | -44.95 | 10.8(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 5.17 , 1.79 , 2.46 , 3.79 , 9.3 | 5.17 | 1.79 | 2.46 | 3.79 | 9.3 | 5.78 | 4.48 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.48%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。