就 x华保险 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-12-16上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 1745.66 , 2065.38 , 2223.8 , 2143.19 , 715.47 , 555.91 | 1745.66 | 2065.38 | 2223.8 | 2143.19 | 715.47 | 555.91 | 1778.7 |
营收增幅(%) 13.23 , 18.32 , 7.67 , -3.62 , -66.62 , 13.58 | 13.23 | 18.32 | 7.67 | -3.62 | -66.62 | 13.58 | -14.23(年化) |
毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
毛利率增幅(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
所在行业毛利率(%) 100.0 , 100.04 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.01 |
下游占款-被占(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上游占款-占有(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上下游净占款(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上下游净占款占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 100.0%
,近5
年毛利率年化增幅0.0%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.0%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅0.0%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-12-16上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.71 , 0.45 , 1.78 , 0.98 , 0.68 , 0.05 | 0.71 | 0.45 | 1.78 | 0.98 | 0.68 | 0.05 | 4.6 |
利润总额(亿) 132.21 , 154.91 , 156.7 , 65.07 , 55.15 , 119.28 | 132.21 | 154.91 | 156.7 | 65.07 | 55.15 | 119.28 | 564.04 |
营业外收入占比(%) 0.54 , 0.29 , 1.14 , 1.51 , 1.23 , 0.04 , 0.82 | 0.54 | 0.29 | 1.14 | 1.51 | 1.23 | 0.04 | 0.82 |
行业平均营业外收入(亿) 2.18 , 2.45 , 2.48 , 2.03 , 2.5 , 0.87 | 2.18 | 2.45 | 2.48 | 2.03 | 2.5 | 0.87 | 11.64 |
行业平均利润总额(亿) 531.89 , 533.46 , 454.63 , 337.9 , 336.79 , 378.19 | 531.89 | 533.46 | 454.63 | 337.9 | 336.79 | 378.19 | 2194.67 |
行业营业外收入占比(%) 0.41 , 0.46 , 0.54 , 0.6 , 0.74 , 0.23 | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 0.6 | 0.74 | 0.23 | 0.53 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.82%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-12-16上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 137.83 , 131.75 , 128.72 , 117.39 , 23.7 , 12.9 | 137.83 | 131.75 | 128.72 | 117.39 | 23.7 | 12.9 | 107.88 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 1745.66 , 2065.38 , 2223.8 , 2143.19 , 715.47 , 555.91 , 1778.7 | 1745.66 | 2065.38 | 2223.8 | 2143.19 | 715.47 | 555.91 | 1778.7 |
2费占营收比(%) 7.9 , 6.38 , 5.79 , 5.48 , 3.31 , 2.32 , 6.07 | 7.9 | 6.38 | 5.79 | 5.48 | 3.31 | 2.32 | 6.07 |
所在行业2费占营收比(%) 12.17 , 11.92 , 10.96 , 11.15 , 5.06 , 3.72 , 10.4 | 12.17 | 11.92 | 10.96 | 11.15 | 5.06 | 3.72 | 10.4 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.31%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.06%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-12-16上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 1.36 , 1.31 , 1.46 , 1.06 , 0.97 , 0.3 | 1.36 | 1.31 | 1.46 | 1.06 | 0.97 | 0.3 | 6.16 |
利润总额(亿) 132.21 , 154.91 , 156.7 , 65.07 , 55.15 , 119.28 | 132.21 | 154.91 | 156.7 | 65.07 | 55.15 | 119.28 | 564.04 |
营业外支出占比(%) 1.03 , 0.85 , 0.93 , 1.63 , 1.76 , 0.25 , 1.09 | 1.03 | 0.85 | 0.93 | 1.63 | 1.76 | 0.25 | 1.09 |
行业平均营业外支出(亿) 2.96 , 3.59 , 3.36 , 3.16 , 4.29 , 1.84 | 2.96 | 3.59 | 3.36 | 3.16 | 4.29 | 1.84 | 17.36 |
行业平均利润总额(亿) 531.89 , 533.46 , 454.63 , 337.9 , 336.79 , 378.19 | 531.89 | 533.46 | 454.63 | 337.9 | 336.79 | 378.19 | 2194.67 |
行业营业外支出占比(%) 0.41 , 0.46 , 0.54 , 0.6 , 0.74 , 0.23 | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 0.6 | 0.74 | 0.23 | 0.79 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.09%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-12-16上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 20.36 , 27.4 , 22.72 , 49.58 , 0.0 | 20.36 | 27.4 | 22.72 | 49.58 | 0.0 | 0.0 | 120.06 |
信用减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.07 | 2.89 | 3.07 |
减值损失合计增幅(%) 13.3 , 34.58 , -17.08 , 118.22 , -93.81 | 13.3 | 34.58 | -17.08 | 118.22 | -93.81 | -5.86 | -29.78(年化) |
营业利润(亿) 132.86 , 155.77 , 156.38 , 65.15 , 55.44 | 132.86 | 155.77 | 156.38 | 65.15 | 55.44 | 119.53 | 565.6 |
营业利润增幅(%) 25.16 , 17.24 , 0.39 , -58.34 , -14.9 | 25.16 | 17.24 | 0.39 | -58.34 | -14.9 | 115.6 | -12.18(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 15.32 , 17.59 , 14.53 , 76.1 , 5.54 | 15.32 | 17.59 | 14.53 | 76.1 | 5.54 | 2.42 | 21.77 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 21.77%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。