就 x齿前进 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-10-11上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 16.53 , 19.18 , 21.4 , 21.96 , 18.83 , 10.05 | 16.53 | 19.18 | 21.4 | 21.96 | 18.83 | 10.05 | 19.58 |
营收增幅(%) 1.09 , 16.07 , 11.55 , 2.62 , -14.28 , 0.61 | 1.09 | 16.07 | 11.55 | 2.62 | -14.28 | 0.61 | 2.86(年化) |
毛利率(%) 25.58 , 23.96 , 24.06 , 22.27 , 23.99 , 20.11 | 25.58 | 23.96 | 24.06 | 22.27 | 23.99 | 20.11 | 23.97 |
毛利率增幅(%) -5.12 , -6.33 , 0.42 , -7.44 , 7.72 , -16.17 | -5.12 | -6.33 | 0.42 | -7.44 | 7.72 | -16.17 | -2.31(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.36 , 16.8 , 18.35 , 16.72 , 16.38 , 14.44 | 17.36 | 16.8 | 18.35 | 16.72 | 16.38 | 14.44 | 17.12 |
下游占款-被占(亿) 3.68 , 3.67 , 4.04 , 3.4 , 4.3 , 6.0 | 3.68 | 3.67 | 4.04 | 3.4 | 4.3 | 6.0 | 3.82 |
上游占款-占有(亿) 5.8 , 8.07 , 12.64 , 8.76 , 9.91 , 8.93 | 5.8 | 8.07 | 12.64 | 8.76 | 9.91 | 8.93 | 9.04 |
上下游净占款(亿) 2.12 , 4.4 , 8.6 , 5.37 , 5.61 , 2.93 | 2.12 | 4.4 | 8.6 | 5.37 | 5.61 | 2.93 | 5.22 |
上下游净占款占比(%) 12.8 , 22.91 , 40.18 , 24.43 , 29.82 , 29.15 | 12.8 | 22.91 | 40.18 | 24.43 | 29.82 | 29.15 | 26.66 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.99%
,近5
年毛利率年化增幅-2.31%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为26.66%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.31%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-11上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.37 , 1.62 , 2.02 , 2.19 , 2.21 , 1.17 | 0.37 | 1.62 | 2.02 | 2.19 | 2.21 | 1.17 | 8.41 |
营业外收入占比(%) 1.04 , 0.21 , 0.13 , 0.15 , 0.05 , 0.05 , 0.0 | 1.04 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.08 , 0.05 , 0.05 , 0.12 , 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外收入占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 2.83 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-11上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.54 , 1.63 , 1.72 , 1.71 , 1.68 , 0.83 | 1.54 | 1.63 | 1.72 | 1.71 | 1.68 | 0.83 | 1.66 |
销售费用(亿) 0.7 , 0.47 , 0.7 , 0.72 , 0.58 , 0.29 | 0.7 | 0.47 | 0.7 | 0.72 | 0.58 | 0.29 | 0.63 |
营业收入(亿) 16.53 , 19.18 , 21.4 , 21.96 , 18.83 , 10.05 , 19.58 | 16.53 | 19.18 | 21.4 | 21.96 | 18.83 | 10.05 | 19.58 |
2费占营收比(%) 13.53 , 10.96 , 11.33 , 11.06 , 12.01 , 11.09 , 11.7 | 13.53 | 10.96 | 11.33 | 11.06 | 12.01 | 11.09 | 11.7 |
所在行业2费占营收比(%) 9.49 , 7.78 , 6.13 , 7.15 , 7.59 , 6.75 , 7.43 | 9.49 | 7.78 | 6.13 | 7.15 | 7.59 | 6.75 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.01%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.59%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-11上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.37 , 1.62 , 2.02 , 2.19 , 2.21 , 1.17 | 0.37 | 1.62 | 2.02 | 2.19 | 2.21 | 1.17 | 8.41 |
营业外支出占比(%) 4.51 , 0.69 , 0.43 , 1.04 , 0.26 , 0.13 , 0.83 | 4.51 | 0.69 | 0.43 | 1.04 | 0.26 | 0.13 | 0.83 |
行业平均营业外支出(亿) 0.14 , 0.21 , 0.08 , 0.15 , 0.04 , 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外支出占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 4.62 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.83%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-11上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.09 , 0.97 , 0.94 , 0.26 , 0.29 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 3.55 |
信用减值损失(亿) -0.16 , -0.1 , -0.02 , 0.02 , 0.01 | -0.16 | -0.1 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.25 |
减值损失合计增幅(%) 14.81 , -6.45 , 5.75 , -69.57 , 7.14 | 14.81 | -6.45 | 5.75 | -69.57 | 7.14 | -53.33 | -18.02(年化) |
营业利润(亿) 0.38 , 1.63 , 2.02 , 2.21 , 2.21 | 0.38 | 1.63 | 2.02 | 2.21 | 2.21 | 1.17 | 8.45 |
营业利润增幅(%) 18.75 , 328.95 , 23.93 , 9.41 , 0.0 | 18.75 | 328.95 | 23.93 | 9.41 | 0.0 | -47.06 | 47.18(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 244.7 , 53.41 , 45.39 , 12.31 , 13.56 | 244.7 | 53.41 | 45.39 | 12.31 | 13.56 | 12.36 | 39.05 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 39.05%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。