就 x熟银行 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-09-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 64.45 , 65.82 , 76.55 , 88.09 , 98.7 , 55.06 | 64.45 | 65.82 | 76.55 | 88.09 | 98.7 | 55.06 | 78.72 |
营收增幅(%) 10.67 , 2.13 , 16.31 , 15.07 , 12.05 , 12.03 | 10.67 | 2.13 | 16.31 | 15.07 | 12.05 | 12.03 | 11.13(年化) |
毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
毛利率增幅(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
所在行业毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
下游占款-被占(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上游占款-占有(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上下游净占款(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上下游净占款占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 100.0%
,近5
年毛利率年化增幅0.0%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.0%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅0.0%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-30上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.17 , 0.1 , 0.2 , 0.21 , 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.03 | 0.75 |
利润总额(亿) 22.73 , 22.28 , 26.96 , 33.64 , 40.47 , 21.79 | 22.73 | 22.28 | 26.96 | 33.64 | 40.47 | 21.79 | 146.08 |
营业外收入占比(%) 0.31 , 0.78 , 0.36 , 0.6 , 0.53 , 0.13 , 0.51 | 0.31 | 0.78 | 0.36 | 0.6 | 0.53 | 0.13 | 0.51 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.21 , 0.16 , 0.38 , 1.2 , 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.38 | 1.2 | 0.12 | 2.04 |
行业平均利润总额(亿) 29.76 , 27.1 , 38.27 , 41.7 , 45.45 , 27.29 | 29.76 | 27.1 | 38.27 | 41.7 | 45.45 | 27.29 | 182.28 |
行业营业外收入占比(%) 0.32 , 0.76 , 0.43 , 0.91 , 2.65 , 0.44 | 0.32 | 0.76 | 0.43 | 0.91 | 2.65 | 0.44 | 1.12 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.51%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 24.65 , 28.15 , 31.69 , 33.98 , 36.39 , 19.37 | 24.65 | 28.15 | 31.69 | 33.98 | 36.39 | 19.37 | 30.97 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 64.45 , 65.82 , 76.55 , 88.09 , 98.7 , 55.06 , 78.72 | 64.45 | 65.82 | 76.55 | 88.09 | 98.7 | 55.06 | 78.72 |
2费占营收比(%) 38.24 , 42.77 , 41.4 , 38.58 , 36.87 , 35.18 , 39.34 | 38.24 | 42.77 | 41.4 | 38.58 | 36.87 | 35.18 | 39.34 |
所在行业2费占营收比(%) 30.66 , 30.02 , 30.58 , 32.32 , 33.82 , 27.67 , 31.68 | 30.66 | 30.02 | 30.58 | 32.32 | 33.82 | 27.67 | 31.68 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 36.87%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(33.82%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-30上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.11 , 0.21 , 0.19 , 0.2 , 0.28 , 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.28 | 0.14 | 0.99 |
利润总额(亿) 22.73 , 22.28 , 26.96 , 33.64 , 40.47 , 21.79 | 22.73 | 22.28 | 26.96 | 33.64 | 40.47 | 21.79 | 146.08 |
营业外支出占比(%) 0.48 , 0.94 , 0.7 , 0.59 , 0.68 , 0.64 , 0.68 | 0.48 | 0.94 | 0.7 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.68 |
行业平均营业外支出(亿) 0.15 , 0.16 , 0.23 , 0.26 , 0.16 , 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.96 |
行业平均利润总额(亿) 29.76 , 27.1 , 38.27 , 41.7 , 45.45 , 27.29 | 29.76 | 27.1 | 38.27 | 41.7 | 45.45 | 27.29 | 182.28 |
行业营业外支出占比(%) 0.32 , 0.76 , 0.43 , 0.91 , 2.65 , 0.44 | 0.32 | 0.76 | 0.43 | 0.91 | 2.65 | 0.44 | 0.53 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.68%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-30上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.04 , 0.27 , 0.27 , 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.0 | 0.61 |
信用减值损失(亿) 16.6 , 14.91 , 17.11 , 19.73 , 21.24 | 16.6 | 14.91 | 17.11 | 19.73 | 21.24 | 13.46 | 89.59 |
减值损失合计增幅(%) -1.01 , -10.05 , 16.25 , 15.07 , 6.25 | -1.01 | -10.05 | 16.25 | 15.07 | 6.25 | -36.66 | 4.82(年化) |
营业利润(亿) 22.77 , 22.31 , 27.05 , 33.64 , 40.53 | 22.77 | 22.31 | 27.05 | 33.64 | 40.53 | 21.9 | 146.3 |
营业利润增幅(%) 15.0 , -2.02 , 21.25 , 24.36 , 20.48 | 15.0 | -2.02 | 21.25 | 24.36 | 20.48 | -45.97 | 15.4(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 73.02 , 67.01 , 64.26 , 59.46 , 52.44 | 73.02 | 67.01 | 64.26 | 59.46 | 52.44 | 61.45 | 61.65 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 61.65%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。