就 x民集团 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2004-04-19上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 22.39 , 24.56 , 32.78 , 36.41 , 42.13 , 20.1 | 22.39 | 24.56 | 32.78 | 36.41 | 42.13 | 20.1 | 31.65 |
营收增幅(%) 3.58 , 9.69 , 33.48 , 11.06 , 15.72 , -7.02 | 3.58 | 9.69 | 33.48 | 11.06 | 15.72 | -7.02 | 14.28(年化) |
毛利率(%) 39.94 , 40.64 , 43.49 , 43.27 , 46.05 , 42.99 | 39.94 | 40.64 | 43.49 | 43.27 | 46.05 | 42.99 | 42.68 |
毛利率增幅(%) 14.61 , 1.75 , 7.01 , -0.51 , 6.42 , -6.64 | 14.61 | 1.75 | 7.01 | -0.51 | 6.42 | -6.64 | 5.73(年化) |
所在行业毛利率(%) 42.99 , 42.34 , 44.64 , 43.94 , 44.1 , 43.02 | 42.99 | 42.34 | 44.64 | 43.94 | 44.1 | 43.02 | 43.6 |
下游占款-被占(亿) 3.69 , 4.73 , 6.01 , 7.67 , 9.65 , 11.73 | 3.69 | 4.73 | 6.01 | 7.67 | 9.65 | 11.73 | 6.35 |
上游占款-占有(亿) 2.58 , 4.18 , 4.09 , 6.94 , 8.24 , 7.14 | 2.58 | 4.18 | 4.09 | 6.94 | 8.24 | 7.14 | 5.21 |
上下游净占款(亿) -1.1 , -0.55 , -1.92 , -0.74 , -1.41 , -4.59 | -1.1 | -0.55 | -1.92 | -0.74 | -1.41 | -4.59 | -1.14 |
上下游净占款占比(%) -4.92 , -2.25 , -5.86 , -2.03 , -3.34 , -22.84 | -4.92 | -2.25 | -5.86 | -2.03 | -3.34 | -22.84 | -3.6 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 46.05%
,近5
年毛利率年化增幅5.73%
,
公司当前毛率水平较高,趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,表现优秀。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.6%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.73%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.0 , 1.58 , 3.61 , 4.38 , 5.71 , 2.61 | 1.0 | 1.58 | 3.61 | 4.38 | 5.71 | 2.61 | 16.28 |
营业外收入占比(%) 0.19 , 0.12 , 0.07 , 0.08 , 0.15 , 0.03 , 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.06 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.09 , 0.06 , 0.16 , 0.1 , 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.1 | 0.05 | 0.49 |
行业平均利润总额(亿) 4.18 , 1.39 , 7.26 , 4.6 , 5.9 , 3.97 | 4.18 | 1.39 | 7.26 | 4.6 | 5.9 | 3.97 | 23.33 |
行业营业外收入占比(%) 1.82 , 6.22 , 0.88 , 3.42 , 1.65 , 1.23 | 1.82 | 6.22 | 0.88 | 3.42 | 1.65 | 1.23 | 2.1 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.06%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.03 , 1.04 , 1.32 , 1.36 , 1.72 , 0.85 | 1.03 | 1.04 | 1.32 | 1.36 | 1.72 | 0.85 | 1.29 |
销售费用(亿) 6.88 , 7.87 , 9.92 , 10.69 , 13.44 , 6.33 | 6.88 | 7.87 | 9.92 | 10.69 | 13.44 | 6.33 | 9.76 |
营业收入(亿) 22.39 , 24.56 , 32.78 , 36.41 , 42.13 , 20.1 , 31.65 | 22.39 | 24.56 | 32.78 | 36.41 | 42.13 | 20.1 | 31.65 |
2费占营收比(%) 35.33 , 36.3 , 34.29 , 33.1 , 36.0 , 35.71 , 34.91 | 35.33 | 36.3 | 34.29 | 33.1 | 36.0 | 35.71 | 34.91 |
所在行业2费占营收比(%) 30.71 , 29.52 , 30.46 , 29.37 , 29.43 , 26.27 , 29.89 | 30.71 | 29.52 | 30.46 | 29.37 | 29.43 | 26.27 | 29.89 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 36.0%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(29.43%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.05 , 0.03 , 0.05 , 0.05 , 0.04 , 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.22 |
利润总额(亿) 1.0 , 1.58 , 3.61 , 4.38 , 5.71 , 2.61 | 1.0 | 1.58 | 3.61 | 4.38 | 5.71 | 2.61 | 16.28 |
营业外支出占比(%) 5.44 , 2.15 , 1.26 , 1.04 , 0.63 , 1.21 , 1.35 | 5.44 | 2.15 | 1.26 | 1.04 | 0.63 | 1.21 | 1.35 |
行业平均营业外支出(亿) 0.15 , 0.2 , 0.41 , 0.23 , 0.14 , 0.04 | 0.15 | 0.2 | 0.41 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 1.13 |
行业平均利润总额(亿) 4.18 , 1.39 , 7.26 , 4.6 , 5.9 , 3.97 | 4.18 | 1.39 | 7.26 | 4.6 | 5.9 | 3.97 | 23.33 |
行业营业外支出占比(%) 1.82 , 6.22 , 0.88 , 3.42 , 1.65 , 1.23 | 1.82 | 6.22 | 0.88 | 3.42 | 1.65 | 1.23 | 4.84 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.35%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.06 , 0.02 , 0.0 , 0.1 , 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.1 | 0.15 | 0.0 | 0.33 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.06 , 0.28 , 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.28 | 0.1 | 0.0 | 0.46 |
减值损失合计增幅(%) -22.22 , -57.14 , 100.0 , 533.33 , -34.21 | -22.22 | -57.14 | 100.0 | 533.33 | -34.21 | -100.0 | 22.67(年化) |
营业利润(亿) 1.05 , 1.61 , 3.65 , 4.42 , 5.74 | 1.05 | 1.61 | 3.65 | 4.42 | 5.74 | 2.64 | 16.47 |
营业利润增幅(%) 11.7 , 53.33 , 126.71 , 21.1 , 29.86 | 11.7 | 53.33 | 126.71 | 21.1 | 29.86 | -54.01 | 43.6(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.21 , 1.82 , 1.68 , 8.45 , 4.35 | 7.21 | 1.82 | 1.68 | 8.45 | 4.35 | 0.0 | 4.8 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.8%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。