就 x投电力 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1996-01-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 424.33 , 393.2 , 436.82 , 504.89 , 567.12 , 271.02 | 424.33 | 393.2 | 436.82 | 504.89 | 567.12 | 271.02 | 465.27 |
营收增幅(%) 3.47 , -7.34 , 11.09 , 15.58 , 12.32 , 2.79 | 3.47 | -7.34 | 11.09 | 15.58 | 12.32 | 2.79 | 6.7(年化) |
毛利率(%) 39.08 , 44.87 , 29.26 , 32.04 , 36.08 , 39.02 | 39.08 | 44.87 | 29.26 | 32.04 | 36.08 | 39.02 | 36.27 |
毛利率增幅(%) -3.29 , 14.82 , -34.79 , 9.5 , 12.61 , 8.15 | -3.29 | 14.82 | -34.79 | 9.5 | 12.61 | 8.15 | -2.24(年化) |
所在行业毛利率(%) 51.25 , 53.31 , 47.03 , 46.1 , 47.64 , 47.78 | 51.25 | 53.31 | 47.03 | 46.1 | 47.64 | 47.78 | 49.07 |
下游占款-被占(亿) 57.3 , 74.51 , 100.93 , 92.02 , 143.45 , 153.42 | 57.3 | 74.51 | 100.93 | 92.02 | 143.45 | 153.42 | 93.64 |
上游占款-占有(亿) 36.55 , 33.04 , 47.44 , 45.56 , 64.32 , 62.17 | 36.55 | 33.04 | 47.44 | 45.56 | 64.32 | 62.17 | 45.38 |
上下游净占款(亿) -20.75 , -41.47 , -53.49 , -46.46 , -79.13 , -91.25 | -20.75 | -41.47 | -53.49 | -46.46 | -79.13 | -91.25 | -48.26 |
上下游净占款占比(%) -4.89 , -10.55 , -12.24 , -9.2 , -13.95 , -33.67 | -4.89 | -10.55 | -12.24 | -9.2 | -13.95 | -33.67 | -10.37 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 36.08%
,近5
年毛利率年化增幅-2.24%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-10.37%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.24%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 1.32 , 1.86 , 1.67 , 0.8 , 2.09 , 0.3 | 1.32 | 1.86 | 1.67 | 0.8 | 2.09 | 0.3 | 7.74 |
利润总额(亿) 103.17 , 117.1 , 65.49 , 94.33 , 142.15 , 79.36 | 103.17 | 117.1 | 65.49 | 94.33 | 142.15 | 79.36 | 522.24 |
营业外收入占比(%) 1.28 , 1.59 , 2.56 , 0.85 , 1.47 , 0.37 , 1.48 | 1.28 | 1.59 | 2.56 | 0.85 | 1.47 | 0.37 | 1.48 |
行业平均营业外收入(亿) 0.24 , 0.32 , 0.26 , 0.19 , 0.48 , 0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.48 | 0.06 | 1.49 |
行业平均利润总额(亿) 51.04 , 57.8 , 52.42 , 53.35 , 63.46 , 29.11 | 51.04 | 57.8 | 52.42 | 53.35 | 63.46 | 29.11 | 278.07 |
行业营业外收入占比(%) 0.47 , 0.55 , 0.51 , 0.35 , 0.75 , 0.21 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.75 | 0.21 | 0.54 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.48%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 13.67 , 16.95 , 13.06 , 14.8 , 17.69 , 7.13 | 13.67 | 16.95 | 13.06 | 14.8 | 17.69 | 7.13 | 15.23 |
销售费用(亿) 0.31 , 0.28 , 0.29 , 0.37 , 0.46 , 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.17 | 0.34 |
营业收入(亿) 424.33 , 393.2 , 436.82 , 504.89 , 567.12 , 271.02 , 465.27 | 424.33 | 393.2 | 436.82 | 504.89 | 567.12 | 271.02 | 465.27 |
2费占营收比(%) 3.29 , 4.38 , 3.06 , 3.01 , 3.2 , 2.69 , 3.35 | 3.29 | 4.38 | 3.06 | 3.01 | 3.2 | 2.69 | 3.35 |
所在行业2费占营收比(%) 2.79 , 3.31 , 3.19 , 3.21 , 2.9 , 2.55 , 3.08 | 2.79 | 3.31 | 3.19 | 3.21 | 2.9 | 2.55 | 3.08 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.2%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.52 , 0.82 , 0.32 , 0.59 , 0.42 , 0.26 | 0.52 | 0.82 | 0.32 | 0.59 | 0.42 | 0.26 | 2.67 |
利润总额(亿) 103.17 , 117.1 , 65.49 , 94.33 , 142.15 , 79.36 | 103.17 | 117.1 | 65.49 | 94.33 | 142.15 | 79.36 | 522.24 |
营业外支出占比(%) 0.5 , 0.7 , 0.49 , 0.62 , 0.3 , 0.32 , 0.51 | 0.5 | 0.7 | 0.49 | 0.62 | 0.3 | 0.32 | 0.51 |
行业平均营业外支出(亿) 1.09 , 0.71 , 0.67 , 0.83 , 1.08 , 0.42 | 1.09 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | 1.08 | 0.42 | 4.38 |
行业平均利润总额(亿) 51.04 , 57.8 , 52.42 , 53.35 , 63.46 , 29.11 | 51.04 | 57.8 | 52.42 | 53.35 | 63.46 | 29.11 | 278.07 |
行业营业外支出占比(%) 0.47 , 0.55 , 0.51 , 0.35 , 0.75 , 0.21 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.75 | 0.21 | 1.58 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.51%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-01-18上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 2.04 , 5.0 , 3.21 , 1.84 , 2.5 | 2.04 | 5.0 | 3.21 | 1.84 | 2.5 | 0.0 | 14.59 |
信用减值损失(亿) 1.34 , 0.78 , 1.19 , -1.21 , 1.48 | 1.34 | 0.78 | 1.19 | -1.21 | 1.48 | 1.04 | 3.58 |
减值损失合计增幅(%) -14.86 , 71.01 , -23.88 , -85.68 , 531.75 | -14.86 | 71.01 | -23.88 | -85.68 | 531.75 | -73.87 | 0.05(年化) |
营业利润(亿) 102.37 , 116.06 , 64.14 , 94.12 , 140.48 | 102.37 | 116.06 | 64.14 | 94.12 | 140.48 | 79.32 | 517.17 |
营业利润增幅(%) 5.71 , 13.37 , -44.74 , 46.74 , 49.26 | 5.71 | 13.37 | -44.74 | 46.74 | 49.26 | -43.54 | 7.72(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.3 , 4.98 , 6.86 , 0.67 , 2.83 | 3.3 | 4.98 | 6.86 | 0.67 | 2.83 | 1.31 | 3.51 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.51%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。