就 x航科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1996-09-09上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3271.53 , 3366.94 , 1716.62 , 1.47 , 6.51 , 8.36 | 3271.53 | 3366.94 | 1716.62 | 1.47 | 6.51 | 8.36 | 1672.61 |
营收增幅(%) -2.77 , 2.92 , -49.02 , -99.91 , 342.85 , 167.91 | -2.77 | 2.92 | -49.02 | -99.91 | 342.85 | 167.91 | -71.05(年化) |
毛利率(%) 7.32 , 7.58 , 7.56 , -2.57 , -2.49 , 6.52 | 7.32 | 7.58 | 7.56 | -2.57 | -2.49 | 6.52 | 3.48 |
毛利率增幅(%) 13.14 , 3.55 , -0.26 , -133.99 , 3.11 , 361.85 | 13.14 | 3.55 | -0.26 | -133.99 | 3.11 | 361.85 | -183.65(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.23 , 16.89 , 37.32 , 39.22 , 19.75 , 27.64 | 13.23 | 16.89 | 37.32 | 39.22 | 19.75 | 27.64 | 25.28 |
下游占款-被占(亿) 577.17 , 574.84 , 0.27 , 0.16 , 0.17 , 0.4 | 577.17 | 574.84 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.4 | 230.52 |
上游占款-占有(亿) 512.08 , 633.48 , 0.6 , 0.39 , 0.79 , 3.94 | 512.08 | 633.48 | 0.6 | 0.39 | 0.79 | 3.94 | 229.47 |
上下游净占款(亿) -65.09 , 58.64 , 0.33 , 0.23 , 0.62 , 3.54 | -65.09 | 58.64 | 0.33 | 0.23 | 0.62 | 3.54 | -1.05 |
上下游净占款占比(%) -1.99 , 1.74 , 0.02 , 15.64 , 9.51 , 42.28 | -1.99 | 1.74 | 0.02 | 15.64 | 9.51 | 42.28 | -0.06 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 -2.49%
,近5
年毛利率年化增幅-183.65%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.06%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,但近5
年毛利率却显著下降(年化-183.65%
),两者或矛盾背离,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-09-09上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.03 , 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 14.61 , -105.92 , 44.24 , 1.95 , 2.42 , 1.12 | 14.61 | -105.92 | 44.24 | 1.95 | 2.42 | 1.12 | -42.7 |
营业外收入占比(%) 0.0 , -0.03 , 0.08 , 0.05 , 0.01 , 0.15 , -0.16 | 0.0 | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | -0.16 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.62 , 0.17 , 0.4 , 0.26 , 0.09 | 0.09 | 0.62 | 0.17 | 0.4 | 0.26 | 0.09 | 1.54 |
行业平均利润总额(亿) 13.39 , 22.83 , 110.04 , 128.51 , 32.46 , 39.63 | 13.39 | 22.83 | 110.04 | 128.51 | 32.46 | 39.63 | 307.23 |
行业营业外收入占比(%) 0.69 , 2.7 , 0.16 , 0.31 , 0.81 , 0.22 | 0.69 | 2.7 | 0.16 | 0.31 | 0.81 | 0.22 | 0.5 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.16%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-09-09上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 135.77 , 141.23 , 70.29 , 0.85 , 0.66 , 0.47 | 135.77 | 141.23 | 70.29 | 0.85 | 0.66 | 0.47 | 69.76 |
销售费用(亿) 39.41 , 38.65 , 20.72 , 0.0 , 0.08 , 0.1 | 39.41 | 38.65 | 20.72 | 0.0 | 0.08 | 0.1 | 19.77 |
营业收入(亿) 3271.53 , 3366.94 , 1716.62 , 1.47 , 6.51 , 8.36 , 1672.61 | 3271.53 | 3366.94 | 1716.62 | 1.47 | 6.51 | 8.36 | 1672.61 |
2费占营收比(%) 5.35 , 5.34 , 5.3 , 58.38 , 11.34 , 6.82 , 5.35 | 5.35 | 5.34 | 5.3 | 58.38 | 11.34 | 6.82 | 5.35 |
所在行业2费占营收比(%) 6.31 , 5.44 , 3.8 , 3.05 , 4.48 , 3.95 , 4.25 | 6.31 | 5.44 | 3.8 | 3.05 | 4.48 | 3.95 | 4.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 11.34%
,
近5
年,2费占比大幅波动,2费率不稳定,或有异常,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-09-09上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.38 , 0.16 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.02 | 0.38 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.58 |
利润总额(亿) 14.61 , -105.92 , 44.24 , 1.95 , 2.42 , 1.12 | 14.61 | -105.92 | 44.24 | 1.95 | 2.42 | 1.12 | -42.7 |
营业外支出占比(%) 2.58 , -0.15 , 0.02 , 1.13 , 0.27 , 1.48 , -1.36 | 2.58 | -0.15 | 0.02 | 1.13 | 0.27 | 1.48 | -1.36 |
行业平均营业外支出(亿) 1.01 , 0.17 , 0.55 , 0.27 , 0.09 , 0.07 | 1.01 | 0.17 | 0.55 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 2.09 |
行业平均利润总额(亿) 13.39 , 22.83 , 110.04 , 128.51 , 32.46 , 39.63 | 13.39 | 22.83 | 110.04 | 128.51 | 32.46 | 39.63 | 307.23 |
行业营业外支出占比(%) 0.69 , 2.7 , 0.16 , 0.31 , 0.81 , 0.22 | 0.69 | 2.7 | 0.16 | 0.31 | 0.81 | 0.22 | 0.68 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -1.36%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-09-09上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.65 , 89.99 , 3.34 , 0.0 , 0.01 | 1.65 | 89.99 | 3.34 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 94.99 |
信用减值损失(亿) 7.0 , 54.04 , -15.95 , 0.07 , 0.01 | 7.0 | 54.04 | -15.95 | 0.07 | 0.01 | -0.03 | 45.17 |
减值损失合计增幅(%) 99.31 , 1565.09 , -108.76 , 100.56 , -71.43 | 99.31 | 1565.09 | -108.76 | 100.56 | -71.43 | -150.0 | -210.75(年化) |
营业利润(亿) 14.98 , -105.79 , 44.21 , 1.97 , 2.42 | 14.98 | -105.79 | 44.21 | 1.97 | 2.42 | 1.14 | -42.21 |
营业利润增幅(%) 101.62 , -806.21 , 141.79 , -95.54 , 22.84 | 101.62 | -806.21 | 141.79 | -95.54 | 22.84 | -52.89 | -213.53(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 57.74 , -136.15 , -28.51 , 3.49 , 0.81 | 57.74 | -136.15 | -28.51 | 3.49 | 0.81 | -0.82 | -332.05 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -332.05%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。