就 x东黄金 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2003-08-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 626.31 , 636.64 , 339.35 , 503.06 , 592.75 , 457.73 | 626.31 | 636.64 | 339.35 | 503.06 | 592.75 | 457.73 | 539.62 |
营收增幅(%) 14.31 , 1.65 , -46.7 , 48.24 , 17.83 , 66.9 | 14.31 | 1.65 | -46.7 | 48.24 | 17.83 | 66.9 | 1.58(年化) |
毛利率(%) 9.65 , 12.33 , 10.56 , 14.1 , 16.6 , 14.16 | 9.65 | 12.33 | 10.56 | 14.1 | 16.6 | 14.16 | 12.65 |
毛利率增幅(%) 10.79 , 27.77 , -14.36 , 33.52 , 17.73 , -14.7 | 10.79 | 27.77 | -14.36 | 33.52 | 17.73 | -14.7 | 13.76(年化) |
所在行业毛利率(%) 10.37 , 11.87 , 10.57 , 11.34 , 11.75 , 12.46 | 10.37 | 11.87 | 10.57 | 11.34 | 11.75 | 12.46 | 11.18 |
下游占款-被占(亿) 4.07 , 21.32 , 5.79 , 10.2 , 12.37 , 15.24 | 4.07 | 21.32 | 5.79 | 10.2 | 12.37 | 15.24 | 10.75 |
上游占款-占有(亿) 28.92 , 32.24 , 50.47 , 74.4 , 108.8 , 180.28 | 28.92 | 32.24 | 50.47 | 74.4 | 108.8 | 180.28 | 58.97 |
上下游净占款(亿) 24.85 , 10.93 , 44.68 , 64.2 , 96.44 , 165.04 | 24.85 | 10.93 | 44.68 | 64.2 | 96.44 | 165.04 | 48.22 |
上下游净占款占比(%) 3.97 , 1.72 , 13.17 , 12.76 , 16.27 , 36.05 | 3.97 | 1.72 | 13.17 | 12.76 | 16.27 | 36.05 | 8.94 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 16.6%
,近5
年毛利率年化增幅13.76%
,
公司当前毛率水平低,但趋势增高,反映了公司经营获利能力不足但在持续提升。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.94%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,同时近5
年毛利率却大幅增长(年化13.76%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-08-28上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.17 , 0.07 , 0.23 , 0.11 , 0.29 , 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 0.87 |
利润总额(亿) 21.17 , 33.92 , 0.22 , 20.06 , 35.63 , 28.09 | 21.17 | 33.92 | 0.22 | 20.06 | 35.63 | 28.09 | 111.0 |
营业外收入占比(%) 0.81 , 0.2 , 100.54 , 0.55 , 0.8 , 0.19 , 0.78 | 0.81 | 0.2 | 100.54 | 0.55 | 0.8 | 0.19 | 0.78 |
行业平均营业外收入(亿) 0.27 , 0.27 , 0.21 , 0.21 , 0.12 , 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 1.08 |
行业平均利润总额(亿) 5.27 , 7.99 , 6.16 , 9.2 , 11.06 , 8.69 | 5.27 | 7.99 | 6.16 | 9.2 | 11.06 | 8.69 | 39.68 |
行业营业外收入占比(%) 5.11 , 3.35 , 3.44 , 2.28 , 1.04 , 0.23 | 5.11 | 3.35 | 3.44 | 2.28 | 1.04 | 0.23 | 2.72 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.78%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2003-08-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 20.46 , 25.54 , 29.3 , 23.16 , 25.06 , 12.96 | 20.46 | 25.54 | 29.3 | 23.16 | 25.06 | 12.96 | 24.7 |
销售费用(亿) 1.88 , 1.07 , 3.61 , 1.76 , 1.47 , 0.83 | 1.88 | 1.07 | 3.61 | 1.76 | 1.47 | 0.83 | 1.96 |
营业收入(亿) 626.31 , 636.64 , 339.35 , 503.06 , 592.75 , 457.73 , 539.62 | 626.31 | 636.64 | 339.35 | 503.06 | 592.75 | 457.73 | 539.62 |
2费占营收比(%) 3.57 , 4.18 , 9.7 , 4.95 , 4.48 , 3.01 , 4.94 | 3.57 | 4.18 | 9.7 | 4.95 | 4.48 | 3.01 | 4.94 |
所在行业2费占营收比(%) 3.85 , 3.67 , 4.55 , 3.53 , 3.05 , 2.4 , 3.68 | 3.85 | 3.67 | 4.55 | 3.53 | 3.05 | 2.4 | 3.68 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.48%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(3.05%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-08-28上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.42 , 1.82 , 0.69 , 1.07 , 0.87 , 0.28 | 0.42 | 1.82 | 0.69 | 1.07 | 0.87 | 0.28 | 4.87 |
利润总额(亿) 21.17 , 33.92 , 0.22 , 20.06 , 35.63 , 28.09 | 21.17 | 33.92 | 0.22 | 20.06 | 35.63 | 28.09 | 111.0 |
营业外支出占比(%) 1.99 , 5.38 , 305.42 , 5.32 , 2.44 , 1.01 , 4.39 | 1.99 | 5.38 | 305.42 | 5.32 | 2.44 | 1.01 | 4.39 |
行业平均营业外支出(亿) 0.64 , 0.85 , 0.57 , 0.57 , 0.31 , 0.1 | 0.64 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | 0.31 | 0.1 | 2.94 |
行业平均利润总额(亿) 5.27 , 7.99 , 6.16 , 9.2 , 11.06 , 8.69 | 5.27 | 7.99 | 6.16 | 9.2 | 11.06 | 8.69 | 39.68 |
行业营业外支出占比(%) 5.11 , 3.35 , 3.44 , 2.28 , 1.04 , 0.23 | 5.11 | 3.35 | 3.44 | 2.28 | 1.04 | 0.23 | 7.41 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 4.39%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2003-08-28上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.23 , 1.61 , 0.06 , 0.01 , 0.08 | 1.23 | 1.61 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.0 | 2.99 |
信用减值损失(亿) 0.14 , 0.39 , -0.03 , 1.27 , 0.62 | 0.14 | 0.39 | -0.03 | 1.27 | 0.62 | 0.13 | 2.39 |
减值损失合计增幅(%) 4466.67 , 45.99 , -98.5 , 4166.67 , -45.31 | 4466.67 | 45.99 | -98.5 | 4166.67 | -45.31 | -81.43 | 87.76(年化) |
营业利润(亿) 21.42 , 35.67 , 0.68 , 21.02 , 36.21 | 21.42 | 35.67 | 0.68 | 21.02 | 36.21 | 28.32 | 115.0 |
营业利润增幅(%) 45.02 , 66.53 , -98.09 , 2991.18 , 72.26 | 45.02 | 66.53 | -98.09 | 2991.18 | 72.26 | -21.79 | 19.69(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.42 , 5.59 , 3.98 , 6.05 , 1.92 | 6.42 | 5.59 | 3.98 | 6.05 | 1.92 | 0.46 | 4.68 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.68%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。