就 x华重工 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-12-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 245.96 , 226.55 , 259.78 , 301.92 , 329.33 , 172.29 | 245.96 | 226.55 | 259.78 | 301.92 | 329.33 | 172.29 | 272.71 |
营收增幅(%) 12.76 , -7.89 , 14.67 , 16.22 , 9.08 , 28.49 | 12.76 | -7.89 | 14.67 | 16.22 | 9.08 | 28.49 | 8.59(年化) |
毛利率(%) 16.28 , 14.31 , 9.55 , 13.4 , 13.52 , 12.11 | 16.28 | 14.31 | 9.55 | 13.4 | 13.52 | 12.11 | 13.41 |
毛利率增幅(%) -4.8 , -12.1 , -33.26 , 40.31 , 0.9 , -10.43 | -4.8 | -12.1 | -33.26 | 40.31 | 0.9 | -10.43 | -4.59(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.39 , 21.83 , 19.99 , 20.52 , 21.58 , 21.68 | 22.39 | 21.83 | 19.99 | 20.52 | 21.58 | 21.68 | 21.26 |
下游占款-被占(亿) 59.08 , 100.59 , 95.84 , 114.44 , 113.74 , 113.83 | 59.08 | 100.59 | 95.84 | 114.44 | 113.74 | 113.83 | 96.74 |
上游占款-占有(亿) 121.13 , 225.75 , 235.13 , 260.05 , 333.8 , 333.22 | 121.13 | 225.75 | 235.13 | 260.05 | 333.8 | 333.22 | 235.17 |
上下游净占款(亿) 62.06 , 125.16 , 139.3 , 145.6 , 220.06 , 219.39 | 62.06 | 125.16 | 139.3 | 145.6 | 220.06 | 219.39 | 138.44 |
上下游净占款占比(%) 25.23 , 55.25 , 53.62 , 48.23 , 66.82 , 127.33 | 25.23 | 55.25 | 53.62 | 48.23 | 66.82 | 127.33 | 50.76 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 13.52%
,近5
年毛利率年化增幅-4.59%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为50.76%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-4.59%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-21上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.16 , 0.17 , 0.27 , 0.32 , 0.3 , 0.32 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 1.22 |
利润总额(亿) 5.91 , 5.02 , 6.05 , 6.55 , 7.85 , 4.79 | 5.91 | 5.02 | 6.05 | 6.55 | 7.85 | 4.79 | 31.38 |
营业外收入占比(%) 2.79 , 3.45 , 4.41 , 4.91 , 3.85 , 6.63 , 3.89 | 2.79 | 3.45 | 4.41 | 4.91 | 3.85 | 6.63 | 3.89 |
行业平均营业外收入(亿) 0.21 , 0.13 , 0.16 , 0.21 , 0.09 , 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.8 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 2.58 , 2.75 , 3.45 , 3.14 , 2.09 | 1.48 | 2.58 | 2.75 | 3.45 | 3.14 | 2.09 | 13.4 |
行业营业外收入占比(%) 13.9 , 5.16 , 5.98 , 5.96 , 2.83 , 2.03 | 13.9 | 5.16 | 5.98 | 5.96 | 2.83 | 2.03 | 5.97 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.89%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 10.95 , 9.38 , 8.69 , 8.36 , 8.49 , 3.9 | 10.95 | 9.38 | 8.69 | 8.36 | 8.49 | 3.9 | 9.17 |
销售费用(亿) 1.23 , 1.06 , 1.15 , 1.77 , 2.11 , 1.05 | 1.23 | 1.06 | 1.15 | 1.77 | 2.11 | 1.05 | 1.46 |
营业收入(亿) 245.96 , 226.55 , 259.78 , 301.92 , 329.33 , 172.29 , 272.71 | 245.96 | 226.55 | 259.78 | 301.92 | 329.33 | 172.29 | 272.71 |
2费占营收比(%) 4.95 , 4.61 , 3.79 , 3.35 , 3.22 , 2.87 , 3.9 | 4.95 | 4.61 | 3.79 | 3.35 | 3.22 | 2.87 | 3.9 |
所在行业2费占营收比(%) 10.09 , 9.18 , 8.13 , 7.42 , 8.02 , 7.55 , 8.42 | 10.09 | 9.18 | 8.13 | 7.42 | 8.02 | 7.55 | 8.42 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.22%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.02%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-21上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.3 , 0.08 , 0.09 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.3 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.51 |
利润总额(亿) 5.91 , 5.02 , 6.05 , 6.55 , 7.85 , 4.79 | 5.91 | 5.02 | 6.05 | 6.55 | 7.85 | 4.79 | 31.38 |
营业外支出占比(%) 5.11 , 1.59 , 1.55 , 0.37 , 0.29 , 0.25 , 1.63 | 5.11 | 1.59 | 1.55 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 1.63 |
行业平均营业外支出(亿) 0.15 , 0.13 , 0.1 , 0.07 , 0.07 , 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.52 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 2.58 , 2.75 , 3.45 , 3.14 , 2.09 | 1.48 | 2.58 | 2.75 | 3.45 | 3.14 | 2.09 | 13.4 |
行业营业外支出占比(%) 13.9 , 5.16 , 5.98 , 5.96 , 2.83 , 2.03 | 13.9 | 5.16 | 5.98 | 5.96 | 2.83 | 2.03 | 3.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.63%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.52 , 2.14 , 2.94 , 0.93 , 4.29 | 0.52 | 2.14 | 2.94 | 0.93 | 4.29 | 0.95 | 10.82 |
信用减值损失(亿) 0.39 , 1.38 , 1.56 , 3.46 , 2.76 | 0.39 | 1.38 | 1.56 | 3.46 | 2.76 | 2.32 | 9.55 |
减值损失合计增幅(%) 800.0 , 286.81 , 27.84 , -2.44 , 60.59 | 800.0 | 286.81 | 27.84 | -2.44 | 60.59 | -53.62 | 133.71(年化) |
营业利润(亿) 6.05 , 4.93 , 5.88 , 6.26 , 7.57 | 6.05 | 4.93 | 5.88 | 6.26 | 7.57 | 4.48 | 30.69 |
营业利润增幅(%) 0.5 , -18.51 , 19.27 , 6.46 , 20.93 | 0.5 | -18.51 | 19.27 | 6.46 | 20.93 | -40.82 | 4.69(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 15.09 , 71.36 , 76.48 , 70.13 , 93.13 | 15.09 | 71.36 | 76.48 | 70.13 | 93.13 | 72.93 | 66.37 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 66.37%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。