就 x达环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-11-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 40.68 , 36.78 , 44.38 , 41.37 , 42.52 , 19.87 | 40.68 | 36.78 | 44.38 | 41.37 | 42.52 | 19.87 | 41.15 |
营收增幅(%) 10.64 , -9.57 , 20.66 , -6.79 , 2.78 , 8.65 | 10.64 | -9.57 | 20.66 | -6.79 | 2.78 | 8.65 | 2.95(年化) |
毛利率(%) 15.39 , 14.2 , 13.55 , 13.04 , 14.6 , 13.85 | 15.39 | 14.2 | 13.55 | 13.04 | 14.6 | 13.85 | 14.16 |
毛利率增幅(%) -10.78 , -7.73 , -4.58 , -3.76 , 11.96 , -5.14 | -10.78 | -7.73 | -4.58 | -3.76 | 11.96 | -5.14 | -3.28(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.43 , 18.0 , 17.89 , 17.2 , 16.14 , 16.38 | 18.43 | 18.0 | 17.89 | 17.2 | 16.14 | 16.38 | 17.53 |
下游占款-被占(亿) 25.95 , 28.22 , 27.09 , 29.59 , 28.04 , 28.59 | 25.95 | 28.22 | 27.09 | 29.59 | 28.04 | 28.59 | 27.78 |
上游占款-占有(亿) 22.76 , 19.51 , 21.15 , 21.55 , 21.25 , 19.12 | 22.76 | 19.51 | 21.15 | 21.55 | 21.25 | 19.12 | 21.24 |
上下游净占款(亿) -3.19 , -8.72 , -5.94 , -8.04 , -6.79 , -9.47 | -3.19 | -8.72 | -5.94 | -8.04 | -6.79 | -9.47 | -6.54 |
上下游净占款占比(%) -7.85 , -23.7 , -13.39 , -19.44 , -15.97 , -47.66 | -7.85 | -23.7 | -13.39 | -19.44 | -15.97 | -47.66 | -15.89 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 14.6%
,近5
年毛利率年化增幅-3.28%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-15.89%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.28%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.07 , 0.01 , 0.04 , 0.1 , 0.02 , 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.24 |
利润总额(亿) 1.63 , 0.75 , 1.05 , 0.2 , 0.96 , 0.98 | 1.63 | 0.75 | 1.05 | 0.2 | 0.96 | 0.98 | 4.59 |
营业外收入占比(%) 4.47 , 1.32 , 3.58 , 50.94 , 2.1 , 1.48 , 5.23 | 4.47 | 1.32 | 3.58 | 50.94 | 2.1 | 1.48 | 5.23 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.11 , 0.02 , 0.06 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 0.75 , -0.1 , 0.09 , -0.01 , -0.18 , 0.16 | 0.75 | -0.1 | 0.09 | -0.01 | -0.18 | 0.16 | 0.55 |
行业营业外收入占比(%) 3.4 , -109.36 , 26.68 , -555.59 , -7.51 , 2.79 | 3.4 | -109.36 | 26.68 | -555.59 | -7.51 | 2.79 | 41.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.23%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 2.85 , 2.88 , 3.03 , 3.06 , 3.18 , 1.35 | 2.85 | 2.88 | 3.03 | 3.06 | 3.18 | 1.35 | 3.0 |
销售费用(亿) 0.45 , 0.32 , 0.37 , 0.3 , 0.34 , 0.12 | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 0.3 | 0.34 | 0.12 | 0.36 |
营业收入(亿) 40.68 , 36.78 , 44.38 , 41.37 , 42.52 , 19.87 , 41.15 | 40.68 | 36.78 | 44.38 | 41.37 | 42.52 | 19.87 | 41.15 |
2费占营收比(%) 8.1 , 8.71 , 7.67 , 8.12 , 8.3 , 7.44 , 8.17 | 8.1 | 8.71 | 7.67 | 8.12 | 8.3 | 7.44 | 8.17 |
所在行业2费占营收比(%) 9.56 , 8.44 , 8.77 , 9.12 , 10.04 , 10.06 , 9.16 | 9.56 | 8.44 | 8.77 | 9.12 | 10.04 | 10.06 | 9.16 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.3%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(10.04%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.03 , 0.04 , 0.0 , 0.15 , 0.09 , 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.0 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.31 |
利润总额(亿) 1.63 , 0.75 , 1.05 , 0.2 , 0.96 , 0.98 | 1.63 | 0.75 | 1.05 | 0.2 | 0.96 | 0.98 | 4.59 |
营业外支出占比(%) 1.96 , 5.49 , 0.42 , 75.85 , 9.88 , 2.72 , 6.75 | 1.96 | 5.49 | 0.42 | 75.85 | 9.88 | 2.72 | 6.75 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.12 , 0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 0.75 , -0.1 , 0.09 , -0.01 , -0.18 , 0.16 | 0.75 | -0.1 | 0.09 | -0.01 | -0.18 | 0.16 | 0.55 |
行业营业外支出占比(%) 3.4 , -109.36 , 26.68 , -555.59 , -7.51 , 2.79 | 3.4 | -109.36 | 26.68 | -555.59 | -7.51 | 2.79 | 60.0 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 6.75%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-11-01上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , -0.12 , 0.29 , 0.38 , 0.18 | 0.01 | -0.12 | 0.29 | 0.38 | 0.18 | 0.04 | 0.74 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.55 , -0.12 , -0.01 , 0.56 | 0.1 | 0.55 | -0.12 | -0.01 | 0.56 | 0.04 | 1.08 |
减值损失合计增幅(%) 37.5 , 290.91 , -60.47 , 117.65 , 100.0 | 37.5 | 290.91 | -60.47 | 117.65 | 100.0 | -89.19 | 56.03(年化) |
营业利润(亿) 1.59 , 0.79 , 1.02 , 0.25 , 1.03 | 1.59 | 0.79 | 1.02 | 0.25 | 1.03 | 1.0 | 4.68 |
营业利润增幅(%) -9.66 , -50.31 , 29.11 , -75.49 , 312.0 | -9.66 | -50.31 | 29.11 | -75.49 | 312.0 | -2.91 | -10.16(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.12 , 53.94 , 17.31 , 148.49 , 72.02 | 7.12 | 53.94 | 17.31 | 148.49 | 72.02 | 7.83 | 38.89 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 38.89%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。