就 x通速递 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-06-08上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 311.51 , 349.07 , 451.55 , 535.39 , 576.84 , 325.65 | 311.51 | 349.07 | 451.55 | 535.39 | 576.84 | 325.65 | 444.87 |
营收增幅(%) 13.42 , 12.06 , 29.36 , 18.57 , 7.74 , 20.61 | 13.42 | 12.06 | 29.36 | 18.57 | 7.74 | 20.61 | 16.0(年化) |
毛利率(%) 12.01 , 9.04 , 8.23 , 11.3 , 10.16 , 10.27 | 12.01 | 9.04 | 8.23 | 11.3 | 10.16 | 10.27 | 10.15 |
毛利率增幅(%) -9.15 , -24.73 , -8.96 , 37.3 , -10.09 , 1.08 | -9.15 | -24.73 | -8.96 | 37.3 | -10.09 | 1.08 | -5.13(年化) |
所在行业毛利率(%) 14.45 , 13.02 , 10.57 , 11.18 , 10.98 , 11.79 | 14.45 | 13.02 | 10.57 | 11.18 | 10.98 | 11.79 | 12.04 |
下游占款-被占(亿) 13.59 , 15.66 , 19.2 , 12.44 , 19.25 , 21.34 | 13.59 | 15.66 | 19.2 | 12.44 | 19.25 | 21.34 | 16.03 |
上游占款-占有(亿) 46.73 , 58.49 , 58.22 , 63.09 , 73.15 , 66.59 | 46.73 | 58.49 | 58.22 | 63.09 | 73.15 | 66.59 | 59.94 |
上下游净占款(亿) 33.14 , 42.84 , 39.02 , 50.65 , 53.9 , 45.25 | 33.14 | 42.84 | 39.02 | 50.65 | 53.9 | 45.25 | 43.91 |
上下游净占款占比(%) 10.64 , 12.27 , 8.64 , 9.46 , 9.34 , 13.9 | 10.64 | 12.27 | 8.64 | 9.46 | 9.34 | 13.9 | 9.87 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.16%
,近5
年毛利率年化增幅-5.13%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为9.87%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-5.13%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.11 , 0.14 , 0.24 , 0.59 , 0.44 , 0.44 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.59 | 0.44 | 0.44 | 1.52 |
利润总额(亿) 22.2 , 22.02 , 27.67 , 50.53 , 47.12 , 25.21 | 22.2 | 22.02 | 27.67 | 50.53 | 47.12 | 25.21 | 169.54 |
营业外收入占比(%) 0.49 , 0.62 , 0.88 , 1.17 , 0.92 , 1.74 , 0.9 | 0.49 | 0.62 | 0.88 | 1.17 | 0.92 | 1.74 | 0.9 |
行业平均营业外收入(亿) 0.66 , 0.9 , 0.84 , 0.84 , 0.91 , 0.51 | 0.66 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 0.51 | 4.15 |
行业平均利润总额(亿) 30.8 , 29.89 , 21.86 , 38.21 , 37.45 , 22.66 | 30.8 | 29.89 | 21.86 | 38.21 | 37.45 | 22.66 | 158.21 |
行业营业外收入占比(%) 2.14 , 3.01 , 3.86 , 2.2 , 2.43 , 2.23 | 2.14 | 3.01 | 3.86 | 2.2 | 2.43 | 2.23 | 2.62 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.9%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 10.52 , 9.97 , 10.51 , 10.71 , 10.73 , 5.45 | 10.52 | 9.97 | 10.51 | 10.71 | 10.73 | 5.45 | 10.49 |
销售费用(亿) 0.88 , 1.0 , 1.41 , 2.28 , 1.82 , 1.0 | 0.88 | 1.0 | 1.41 | 2.28 | 1.82 | 1.0 | 1.48 |
营业收入(亿) 311.51 , 349.07 , 451.55 , 535.39 , 576.84 , 325.65 , 444.87 | 311.51 | 349.07 | 451.55 | 535.39 | 576.84 | 325.65 | 444.87 |
2费占营收比(%) 3.66 , 3.14 , 2.64 , 2.43 , 2.18 , 1.98 , 2.69 | 3.66 | 3.14 | 2.64 | 2.43 | 2.18 | 1.98 | 2.69 |
所在行业2费占营收比(%) 7.43 , 7.18 , 7.08 , 6.19 , 6.06 , 5.79 , 6.66 | 7.43 | 7.18 | 7.08 | 6.19 | 6.06 | 5.79 | 6.66 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.18%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.06%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.55 , 0.29 , 1.09 , 1.09 , 1.19 , 0.37 | 0.55 | 0.29 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 0.37 | 4.21 |
利润总额(亿) 22.2 , 22.02 , 27.67 , 50.53 , 47.12 , 25.21 | 22.2 | 22.02 | 27.67 | 50.53 | 47.12 | 25.21 | 169.54 |
营业外支出占比(%) 2.49 , 1.32 , 3.93 , 2.15 , 2.53 , 1.45 , 2.48 | 2.49 | 1.32 | 3.93 | 2.15 | 2.53 | 1.45 | 2.48 |
行业平均营业外支出(亿) 0.95 , 0.91 , 1.52 , 1.38 , 1.3 , 0.7 | 0.95 | 0.91 | 1.52 | 1.38 | 1.3 | 0.7 | 6.06 |
行业平均利润总额(亿) 30.8 , 29.89 , 21.86 , 38.21 , 37.45 , 22.66 | 30.8 | 29.89 | 21.86 | 38.21 | 37.45 | 22.66 | 158.21 |
行业营业外支出占比(%) 2.14 , 3.01 , 3.86 , 2.2 , 2.43 , 2.23 | 2.14 | 3.01 | 3.86 | 2.2 | 2.43 | 2.23 | 3.83 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.48%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-08上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 3.42 , 0.01 , 0.43 , 0.32 , 0.12 | 3.42 | 0.01 | 0.43 | 0.32 | 0.12 | 0.21 | 4.3 |
信用减值损失(亿) 0.14 , 0.53 , 0.01 , 0.18 , 0.27 | 0.14 | 0.53 | 0.01 | 0.18 | 0.27 | 0.05 | 1.13 |
减值损失合计增幅(%) 626.53 , -84.83 , -18.52 , 13.64 , -22.0 | 626.53 | -84.83 | -18.52 | 13.64 | -22.0 | -33.33 | -4.46(年化) |
营业利润(亿) 22.65 , 22.18 , 28.51 , 51.02 , 47.88 | 22.65 | 22.18 | 28.51 | 51.02 | 47.88 | 25.14 | 172.24 |
营业利润增幅(%) -10.4 , -2.08 , 28.54 , 78.95 , -6.15 | -10.4 | -2.08 | 28.54 | 78.95 | -6.15 | -47.49 | 13.63(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 15.72 , 2.41 , 1.53 , 0.98 , 0.81 | 15.72 | 2.41 | 1.53 | 0.98 | 0.81 | 1.01 | 3.15 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.15%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。