就 x仁堂 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1997-06-25上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 132.77 , 128.26 , 146.03 , 153.72 , 178.61 , 97.63 | 132.77 | 128.26 | 146.03 | 153.72 | 178.61 | 97.63 | 147.88 |
营收增幅(%) -6.56 , -3.4 , 13.86 , 5.27 , 16.19 , 0.02 | -6.56 | -3.4 | 13.86 | 5.27 | 16.19 | 0.02 | 4.68(年化) |
毛利率(%) 46.76 , 47.04 , 47.62 , 48.8 , 47.29 , 43.9 | 46.76 | 47.04 | 47.62 | 48.8 | 47.29 | 43.9 | 47.5 |
毛利率增幅(%) 0.02 , 0.6 , 1.23 , 2.48 , -3.09 , -7.17 | 0.02 | 0.6 | 1.23 | 2.48 | -3.09 | -7.17 | 0.23(年化) |
所在行业毛利率(%) 42.99 , 42.34 , 44.64 , 43.94 , 44.1 , 43.02 | 42.99 | 42.34 | 44.64 | 43.94 | 44.1 | 43.02 | 43.6 |
下游占款-被占(亿) 19.68 , 16.55 , 16.82 , 19.26 , 14.33 , 19.69 | 19.68 | 16.55 | 16.82 | 19.26 | 14.33 | 19.69 | 17.33 |
上游占款-占有(亿) 29.97 , 32.15 , 37.9 , 41.16 , 51.77 , 46.46 | 29.97 | 32.15 | 37.9 | 41.16 | 51.77 | 46.46 | 38.59 |
上下游净占款(亿) 10.29 , 15.6 , 21.08 , 21.9 , 37.44 , 26.77 | 10.29 | 15.6 | 21.08 | 21.9 | 37.44 | 26.77 | 21.26 |
上下游净占款占比(%) 7.75 , 12.16 , 14.43 , 14.24 , 20.96 , 27.42 | 7.75 | 12.16 | 14.43 | 14.24 | 20.96 | 27.42 | 14.38 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 47.29%
,近5
年毛利率年化增幅0.23%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为14.38%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化0.23%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.11 , 0.03 , 0.04 , 0.05 , 0.09 , 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.32 |
利润总额(亿) 19.67 , 19.83 , 23.27 , 27.17 , 30.81 , 18.73 | 19.67 | 19.83 | 23.27 | 27.17 | 30.81 | 18.73 | 120.75 |
营业外收入占比(%) 0.55 , 0.17 , 0.19 , 0.17 , 0.29 , 0.17 , 0.27 | 0.55 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.09 , 0.06 , 0.16 , 0.1 , 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.1 | 0.05 | 0.49 |
行业平均利润总额(亿) 4.18 , 1.39 , 7.26 , 4.6 , 5.9 , 3.97 | 4.18 | 1.39 | 7.26 | 4.6 | 5.9 | 3.97 | 23.33 |
行业营业外收入占比(%) 1.82 , 6.22 , 0.88 , 3.42 , 1.65 , 1.23 | 1.82 | 6.22 | 0.88 | 3.42 | 1.65 | 1.23 | 2.1 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.27%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 13.46 , 12.36 , 13.35 , 13.42 , 15.23 , 6.95 | 13.46 | 12.36 | 13.35 | 13.42 | 15.23 | 6.95 | 13.56 |
销售费用(亿) 26.22 , 24.73 , 27.48 , 30.71 , 34.37 , 16.48 | 26.22 | 24.73 | 27.48 | 30.71 | 34.37 | 16.48 | 28.7 |
营业收入(亿) 132.77 , 128.26 , 146.03 , 153.72 , 178.61 , 97.63 , 147.88 | 132.77 | 128.26 | 146.03 | 153.72 | 178.61 | 97.63 | 147.88 |
2费占营收比(%) 29.89 , 28.92 , 27.97 , 28.71 , 27.77 , 24.0 , 28.58 | 29.89 | 28.92 | 27.97 | 28.71 | 27.77 | 24.0 | 28.58 |
所在行业2费占营收比(%) 30.71 , 29.52 , 30.46 , 29.37 , 29.43 , 26.27 , 29.89 | 30.71 | 29.52 | 30.46 | 29.37 | 29.43 | 26.27 | 29.89 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 27.77%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(29.43%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.12 , 0.25 , 0.06 , 0.09 , 0.12 , 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.64 |
利润总额(亿) 19.67 , 19.83 , 23.27 , 27.17 , 30.81 , 18.73 | 19.67 | 19.83 | 23.27 | 27.17 | 30.81 | 18.73 | 120.75 |
营业外支出占比(%) 0.62 , 1.26 , 0.24 , 0.33 , 0.4 , 0.16 , 0.53 | 0.62 | 1.26 | 0.24 | 0.33 | 0.4 | 0.16 | 0.53 |
行业平均营业外支出(亿) 0.15 , 0.2 , 0.41 , 0.23 , 0.14 , 0.04 | 0.15 | 0.2 | 0.41 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 1.13 |
行业平均利润总额(亿) 4.18 , 1.39 , 7.26 , 4.6 , 5.9 , 3.97 | 4.18 | 1.39 | 7.26 | 4.6 | 5.9 | 3.97 | 23.33 |
行业营业外支出占比(%) 1.82 , 6.22 , 0.88 , 3.42 , 1.65 , 1.23 | 1.82 | 6.22 | 0.88 | 3.42 | 1.65 | 1.23 | 4.84 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.53%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-06-25上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.28 , 1.13 , 2.22 , 0.87 , 1.08 | 1.28 | 1.13 | 2.22 | 0.87 | 1.08 | 0.41 | 6.58 |
信用减值损失(亿) 0.18 , 0.38 , 0.11 , -0.06 , 0.1 | 0.18 | 0.38 | 0.11 | -0.06 | 0.1 | 0.0 | 0.71 |
减值损失合计增幅(%) 14.96 , 3.42 , 54.3 , -65.24 , 45.68 | 14.96 | 3.42 | 54.3 | -65.24 | 45.68 | -65.25 | -1.46(年化) |
营业利润(亿) 19.68 , 20.05 , 23.28 , 27.21 , 30.84 | 19.68 | 20.05 | 23.28 | 27.21 | 30.84 | 18.73 | 121.06 |
营业利润增幅(%) -13.57 , 1.88 , 16.11 , 16.88 , 13.34 | -13.57 | 1.88 | 16.11 | 16.88 | 13.34 | -39.27 | 6.25(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.43 , 7.53 , 10.02 , 3.0 , 3.84 | 7.43 | 7.53 | 10.02 | 3.0 | 3.84 | 2.21 | 6.02 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 6.02%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。