就 x奕智能 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-12-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.51 , 4.54 , 6.22 , 7.45 , 7.2 , 4.03 | 3.51 | 4.54 | 6.22 | 7.45 | 7.2 | 4.03 | 5.78 |
营收增幅(%) 11.68 , 29.19 , 37.07 , 19.72 , -3.31 , 28.01 | 11.68 | 29.19 | 37.07 | 19.72 | -3.31 | 28.01 | 18.02(年化) |
毛利率(%) 24.58 , 25.47 , 23.84 , 25.84 , 27.2 , 19.04 | 24.58 | 25.47 | 23.84 | 25.84 | 27.2 | 19.04 | 25.39 |
毛利率增幅(%) 13.32 , 3.62 , -6.4 , 8.39 , 5.26 , -30.0 | 13.32 | 3.62 | -6.4 | 8.39 | 5.26 | -30.0 | 4.63(年化) |
所在行业毛利率(%) 21.31 , 18.3 , 17.08 , 18.6 , 17.62 , 18.17 | 21.31 | 18.3 | 17.08 | 18.6 | 17.62 | 18.17 | 18.58 |
下游占款-被占(亿) 0.95 , 1.37 , 1.62 , 2.22 , 2.27 , 2.53 | 0.95 | 1.37 | 1.62 | 2.22 | 2.27 | 2.53 | 1.69 |
上游占款-占有(亿) 0.93 , 1.11 , 1.45 , 1.74 , 2.16 , 2.51 | 0.93 | 1.11 | 1.45 | 1.74 | 2.16 | 2.51 | 1.48 |
上下游净占款(亿) -0.02 , -0.26 , -0.17 , -0.48 , -0.11 , -0.02 | -0.02 | -0.26 | -0.17 | -0.48 | -0.11 | -0.02 | -0.21 |
上下游净占款占比(%) -0.62 , -5.78 , -2.66 , -6.44 , -1.55 , -0.5 | -0.62 | -5.78 | -2.66 | -6.44 | -1.55 | -0.5 | -3.63 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 27.2%
,近5
年毛利率年化增幅4.63%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.63%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅4.63%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.25 , 0.68 , 0.76 , 0.98 , 1.02 , 0.26 | 0.25 | 0.68 | 0.76 | 0.98 | 1.02 | 0.26 | 3.69 |
营业外收入占比(%) 0.79 , 0.61 , 0.72 , 0.66 , 0.1 , 0.24 , 0.54 | 0.79 | 0.61 | 0.72 | 0.66 | 0.1 | 0.24 | 0.54 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.02 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.18 |
行业平均利润总额(亿) 1.27 , -0.13 , 0.76 , 2.25 , 0.93 , 0.33 | 1.27 | -0.13 | 0.76 | 2.25 | 0.93 | 0.33 | 5.08 |
行业营业外收入占比(%) 3.56 , -15.4 , 3.79 , 2.36 , 3.29 , 6.51 | 3.56 | -15.4 | 3.79 | 2.36 | 3.29 | 6.51 | 3.54 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.54%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.27 , 0.21 , 0.33 , 0.41 , 0.45 , 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.22 | 0.33 |
销售费用(亿) 0.23 , 0.1 , 0.14 , 0.15 , 0.2 , 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.16 |
营业收入(亿) 3.51 , 4.54 , 6.22 , 7.45 , 7.2 , 4.03 , 5.78 | 3.51 | 4.54 | 6.22 | 7.45 | 7.2 | 4.03 | 5.78 |
2费占营收比(%) 14.19 , 6.91 , 7.52 , 7.55 , 9.13 , 8.06 , 8.48 | 14.19 | 6.91 | 7.52 | 7.55 | 9.13 | 8.06 | 8.48 |
所在行业2费占营收比(%) 10.05 , 9.71 , 7.56 , 7.65 , 8.01 , 9.98 , 8.43 | 10.05 | 9.71 | 7.56 | 7.65 | 8.01 | 9.98 | 8.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.13%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.25 , 0.68 , 0.76 , 0.98 , 1.02 , 0.26 | 0.25 | 0.68 | 0.76 | 0.98 | 1.02 | 0.26 | 3.69 |
营业外支出占比(%) 2.13 , 0.24 , 0.24 , 0.47 , 0.13 , 1.51 , 0.27 | 2.13 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.13 | 1.51 | 0.27 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.07 , 0.03 , 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.24 |
行业平均利润总额(亿) 1.27 , -0.13 , 0.76 , 2.25 , 0.93 , 0.33 | 1.27 | -0.13 | 0.76 | 2.25 | 0.93 | 0.33 | 5.08 |
行业营业外支出占比(%) 3.56 , -15.4 , 3.79 , 2.36 , 3.29 , 6.51 | 3.56 | -15.4 | 3.79 | 2.36 | 3.29 | 6.51 | 4.72 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.27%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-28上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) -0.01 , -0.0 , 0.01 , 0.0 , -0.0 | -0.01 | -0.0 | 0.01 | 0.0 | -0.0 | 0.01 | 0.0 |
信用减值损失(亿) 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.05 |
减值损失合计增幅(%) -200.0 , 300.0 , 0.0 , 0.0 , -100.0 | -200.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.25 , 0.68 , 0.76 , 0.98 , 1.02 | 0.25 | 0.68 | 0.76 | 0.98 | 1.02 | 0.26 | 3.69 |
营业利润增幅(%) 257.14 , 172.0 , 11.76 , 28.95 , 4.08 | 257.14 | 172.0 | 11.76 | 28.95 | 4.08 | -74.51 | 70.88(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -1.52 , 2.68 , 2.67 , 2.55 , -0.14 | -1.52 | 2.68 | 2.67 | 2.55 | -0.14 | 8.97 | 1.36 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 1.36%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。