就 x华化学 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-08-03上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 15.15 , 18.79 , 30.28 , 23.12 , 27.12 , 14.61 | 15.15 | 18.79 | 30.28 | 23.12 | 27.12 | 14.61 | 22.89 |
营收增幅(%) 1.55 , 24.04 , 61.17 , -23.64 , 17.27 , 26.85 | 1.55 | 24.04 | 61.17 | -23.64 | 17.27 | 26.85 | 12.7(年化) |
毛利率(%) 9.08 , 8.75 , 6.12 , 6.9 , 7.96 , 4.09 | 9.08 | 8.75 | 6.12 | 6.9 | 7.96 | 4.09 | 7.76 |
毛利率增幅(%) 46.22 , -3.63 , -30.06 , 12.75 , 15.36 , -48.62 | 46.22 | -3.63 | -30.06 | 12.75 | 15.36 | -48.62 | 5.09(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.94 , 18.36 , 16.77 , 14.68 , 13.26 , 13.64 | 17.94 | 18.36 | 16.77 | 14.68 | 13.26 | 13.64 | 16.2 |
下游占款-被占(亿) 1.64 , 2.26 , 2.16 , 1.52 , 1.98 , 2.44 | 1.64 | 2.26 | 2.16 | 1.52 | 1.98 | 2.44 | 1.91 |
上游占款-占有(亿) 0.51 , 0.63 , 0.97 , 0.76 , 1.69 , 1.49 | 0.51 | 0.63 | 0.97 | 0.76 | 1.69 | 1.49 | 0.91 |
上下游净占款(亿) -1.12 , -1.63 , -1.19 , -0.77 , -0.29 , -0.95 | -1.12 | -1.63 | -1.19 | -0.77 | -0.29 | -0.95 | -1.0 |
上下游净占款占比(%) -7.42 , -8.66 , -3.92 , -3.31 , -1.08 , -6.5 | -7.42 | -8.66 | -3.92 | -3.31 | -1.08 | -6.5 | -4.37 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 7.96%
,近5
年毛利率年化增幅5.09%
,
公司当前毛率水平低,但趋势增高,反映了公司经营获利能力不足但在持续提升。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.37%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.09%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-03上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.59 , 0.96 , 1.15 , 1.08 , 1.35 , 0.28 | 0.59 | 0.96 | 1.15 | 1.08 | 1.35 | 0.28 | 5.13 |
营业外收入占比(%) 0.17 , 0.13 , 0.17 , 0.12 , 0.11 , 0.43 , 0.0 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.43 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.13 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外收入占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.43 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-03上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.19 , 0.22 , 0.24 , 0.21 , 0.32 , 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.18 | 0.24 |
销售费用(亿) 0.4 , 0.22 , 0.23 , 0.27 , 0.36 , 0.16 | 0.4 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.16 | 0.3 |
营业收入(亿) 15.15 , 18.79 , 30.28 , 23.12 , 27.12 , 14.61 , 22.89 | 15.15 | 18.79 | 30.28 | 23.12 | 27.12 | 14.61 | 22.89 |
2费占营收比(%) 3.87 , 2.35 , 1.56 , 2.08 , 2.52 , 2.27 , 2.36 | 3.87 | 2.35 | 1.56 | 2.08 | 2.52 | 2.27 | 2.36 |
所在行业2费占营收比(%) 8.21 , 7.14 , 5.39 , 5.09 , 6.28 , 6.05 , 6.17 | 8.21 | 7.14 | 5.39 | 5.09 | 6.28 | 6.05 | 6.17 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.52%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.28%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-03上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.59 , 0.96 , 1.15 , 1.08 , 1.35 , 0.28 | 0.59 | 0.96 | 1.15 | 1.08 | 1.35 | 0.28 | 5.13 |
营业外支出占比(%) 0.11 , 2.43 , 0.07 , 0.03 , 1.68 , 0.08 , 0.78 | 0.11 | 2.43 | 0.07 | 0.03 | 1.68 | 0.08 | 0.78 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.12 , 0.05 , 0.07 , 0.06 , 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 2.02 , 1.82 , 4.06 , 2.2 , 0.7 , 0.68 | 2.02 | 1.82 | 4.06 | 2.2 | 0.7 | 0.68 | 10.8 |
行业营业外支出占比(%) 5.55 , 7.24 , 1.34 , 1.94 , 5.57 , 2.76 | 5.55 | 7.24 | 1.34 | 1.94 | 5.57 | 2.76 | 3.61 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.78%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-03上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | -0.0 | 0.06 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , -0.03 , 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) -60.0 , 50.0 , 33.33 , -175.0 , 200.0 | -60.0 | 50.0 | 33.33 | -175.0 | 200.0 | -33.33 | -212.47(年化) |
营业利润(亿) 0.59 , 0.99 , 1.14 , 1.07 , 1.37 | 0.59 | 0.99 | 1.14 | 1.07 | 1.37 | 0.28 | 5.16 |
营业利润增幅(%) 210.53 , 67.8 , 15.15 , -6.14 , 28.04 | 210.53 | 67.8 | 15.15 | -6.14 | 28.04 | -79.56 | 48.46(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.45 , 2.95 , 3.64 , -2.39 , 1.76 | 3.45 | 2.95 | 3.64 | -2.39 | 1.76 | 3.65 | 1.74 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 1.74%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。