就 x长光电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-08-23上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 2.25 , 2.67 , 3.09 , 3.42 , 3.64 , 1.9 | 2.25 | 2.67 | 3.09 | 3.42 | 3.64 | 1.9 | 3.01 |
营收增幅(%) -2.93 , 18.27 , 16.1 , 10.5 , 6.4 , 3.76 | -2.93 | 18.27 | 16.1 | 10.5 | 6.4 | 3.76 | 9.4(年化) |
毛利率(%) 35.3 , 36.92 , 37.91 , 37.61 , 37.61 , 35.82 | 35.3 | 36.92 | 37.91 | 37.61 | 37.61 | 35.82 | 37.07 |
毛利率增幅(%) 6.68 , 4.59 , 2.68 , -0.79 , 0.0 , -4.76 | 6.68 | 4.59 | 2.68 | -0.79 | 0.0 | -4.76 | 2.59(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.08 , 14.28 , 14.26 , 12.69 , 16.17 , 17.33 | 13.08 | 14.28 | 14.26 | 12.69 | 16.17 | 17.33 | 14.1 |
下游占款-被占(亿) 0.63 , 0.75 , 0.71 , 1.01 , 1.07 , 1.06 | 0.63 | 0.75 | 0.71 | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 0.83 |
上游占款-占有(亿) 0.45 , 0.56 , 0.59 , 1.02 , 1.27 , 1.13 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 1.02 | 1.27 | 1.13 | 0.78 |
上下游净占款(亿) -0.18 , -0.19 , -0.13 , 0.0 , 0.2 , 0.07 | -0.18 | -0.19 | -0.13 | 0.0 | 0.2 | 0.07 | -0.06 |
上下游净占款占比(%) -7.99 , -7.02 , -4.11 , 0.05 , 5.41 , 3.47 | -7.99 | -7.02 | -4.11 | 0.05 | 5.41 | 3.47 | -1.99 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 37.61%
,近5
年毛利率年化增幅2.59%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.99%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化2.59%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-23上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.23 , 0.52 , 0.6 , 0.71 , 0.59 , 0.33 | 0.23 | 0.52 | 0.6 | 0.71 | 0.59 | 0.33 | 2.65 |
营业外收入占比(%) 1.64 , 2.68 , 1.03 , 0.02 , 0.24 , 0.1 , 0.75 | 1.64 | 2.68 | 1.03 | 0.02 | 0.24 | 0.1 | 0.75 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.14 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外收入占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -15.73 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.75%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-23上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.21 , 0.2 , 0.23 , 0.23 , 0.36 , 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.19 | 0.25 |
销售费用(亿) 0.13 , 0.11 , 0.14 , 0.15 , 0.24 , 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.11 | 0.15 |
营业收入(亿) 2.25 , 2.67 , 3.09 , 3.42 , 3.64 , 1.9 , 3.01 | 2.25 | 2.67 | 3.09 | 3.42 | 3.64 | 1.9 | 3.01 |
2费占营收比(%) 15.39 , 11.51 , 11.96 , 11.23 , 16.45 , 15.76 , 13.29 | 15.39 | 11.51 | 11.96 | 11.23 | 16.45 | 15.76 | 13.29 |
所在行业2费占营收比(%) 3.58 , 4.19 , 5.81 , 7.08 , 6.95 , 6.68 , 5.25 | 3.58 | 4.19 | 5.81 | 7.08 | 6.95 | 6.68 | 5.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 16.45%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.95%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-23上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.23 , 0.52 , 0.6 , 0.71 , 0.59 , 0.33 | 0.23 | 0.52 | 0.6 | 0.71 | 0.59 | 0.33 | 2.65 |
营业外支出占比(%) 0.86 , 0.47 , 1.0 , 0.66 , 0.24 , 0.64 , 0.38 | 0.86 | 0.47 | 1.0 | 0.66 | 0.24 | 0.64 | 0.38 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.06 , 0.2 , 0.16 , -0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.16 | -0.07 | 0.01 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外支出占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -42.7 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.38%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-08-23上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.07 , 0.01 , 0.04 , 0.03 , 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.18 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) 33.33 , -50.0 , 0.0 , 25.0 , -20.0 | 33.33 | -50.0 | 0.0 | 25.0 | -20.0 | -75.0 | -7.79(年化) |
营业利润(亿) 0.23 , 0.5 , 0.6 , 0.71 , 0.59 | 0.23 | 0.5 | 0.6 | 0.71 | 0.59 | 0.33 | 2.63 |
营业利润增幅(%) 4.55 , 117.39 , 20.0 , 18.33 , -16.9 | 4.55 | 117.39 | 20.0 | 18.33 | -16.9 | -44.07 | 21.81(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 36.17 , 8.7 , 6.93 , 6.61 , 5.94 | 36.17 | 8.7 | 6.93 | 6.61 | 5.94 | 4.39 | 9.51 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 9.51%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。