就 x科环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-07-08上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 6.04 , 6.86 , 15.1 , 15.97 , 14.04 , 8.12 | 6.04 | 6.86 | 15.1 | 15.97 | 14.04 | 8.12 | 11.6 |
营收增幅(%) 13.08 , 13.61 , 119.93 , 5.76 , -12.07 , 10.08 | 13.08 | 13.61 | 119.93 | 5.76 | -12.07 | 10.08 | 21.31(年化) |
毛利率(%) 50.86 , 54.59 , 28.07 , 28.94 , 39.83 , 39.36 | 50.86 | 54.59 | 28.07 | 28.94 | 39.83 | 39.36 | 40.46 |
毛利率增幅(%) 27.6 , 7.33 , -48.58 , 3.1 , 37.63 , -1.18 | 27.6 | 7.33 | -48.58 | 3.1 | 37.63 | -1.18 | -0.01(年化) |
所在行业毛利率(%) 25.96 , 27.07 , 24.42 , 24.7 , 24.86 , 25.07 | 25.96 | 27.07 | 24.42 | 24.7 | 24.86 | 25.07 | 25.4 |
下游占款-被占(亿) 2.32 , 3.01 , 3.82 , 4.59 , 6.18 , 7.41 | 2.32 | 3.01 | 3.82 | 4.59 | 6.18 | 7.41 | 3.98 |
上游占款-占有(亿) 3.17 , 3.2 , 4.12 , 5.48 , 6.15 , 5.83 | 3.17 | 3.2 | 4.12 | 5.48 | 6.15 | 5.83 | 4.42 |
上下游净占款(亿) 0.85 , 0.19 , 0.3 , 0.89 , -0.03 , -1.58 | 0.85 | 0.19 | 0.3 | 0.89 | -0.03 | -1.58 | 0.44 |
上下游净占款占比(%) 14.05 , 2.77 , 2.0 , 5.6 , -0.24 , -19.49 | 14.05 | 2.77 | 2.0 | 5.6 | -0.24 | -19.49 | 3.79 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 39.83%
,近5
年毛利率年化增幅-0.01%
,
公司毛利率年度间波动较大,公司经营获利能力不稳定,分析辨别大幅波动的原因。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为3.79%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.01%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-07-08上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
利润总额(亿) 1.39 , 2.01 , 2.44 , 2.97 , 3.54 , 2.06 | 1.39 | 2.01 | 2.44 | 2.97 | 3.54 | 2.06 | 12.35 |
营业外收入占比(%) 1.22 , 1.08 , 0.28 , 0.41 , 0.32 , 0.25 , 0.57 | 1.22 | 1.08 | 0.28 | 0.41 | 0.32 | 0.25 | 0.57 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.18 , 0.27 , 0.08 , 0.04 , 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.82 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外收入占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 4.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.57%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-07-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.74 , 0.9 , 0.83 , 1.0 , 1.17 , 0.5 | 0.74 | 0.9 | 0.83 | 1.0 | 1.17 | 0.5 | 0.93 |
销售费用(亿) 0.05 , 0.05 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
营业收入(亿) 6.04 , 6.86 , 15.1 , 15.97 , 14.04 , 8.12 , 11.6 | 6.04 | 6.86 | 15.1 | 15.97 | 14.04 | 8.12 | 11.6 |
2费占营收比(%) 13.04 , 13.97 , 5.96 , 6.72 , 8.97 , 6.65 , 8.62 | 13.04 | 13.97 | 5.96 | 6.72 | 8.97 | 6.65 | 8.62 |
所在行业2费占营收比(%) 7.68 , 6.88 , 6.17 , 6.45 , 6.83 , 5.73 , 6.69 | 7.68 | 6.88 | 6.17 | 6.45 | 6.83 | 5.73 | 6.69 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.97%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.83%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-07-08上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
利润总额(亿) 1.39 , 2.01 , 2.44 , 2.97 , 3.54 , 2.06 | 1.39 | 2.01 | 2.44 | 2.97 | 3.54 | 2.06 | 12.35 |
营业外支出占比(%) 1.02 , 0.84 , 0.74 , 0.93 , 1.16 , 0.99 , 0.97 | 1.02 | 0.84 | 0.74 | 0.93 | 1.16 | 0.99 | 0.97 |
行业平均营业外支出(亿) 0.71 , 0.27 , 0.09 , 0.06 , 0.07 , 0.02 | 0.71 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 1.2 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外支出占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 5.97 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.97%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-07-08上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , -0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | -0.0 | -0.0 | 0.05 |
信用减值损失(亿) 0.12 , 0.11 , 0.14 , -0.08 , 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | -0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.44 |
减值损失合计增幅(%) 650.0 , -20.0 , 16.67 , -150.0 , 314.29 | 650.0 | -20.0 | 16.67 | -150.0 | 314.29 | -20.0 | -270.72(年化) |
营业利润(亿) 1.39 , 2.01 , 2.45 , 2.98 , 3.56 | 1.39 | 2.01 | 2.45 | 2.98 | 3.56 | 2.08 | 12.39 |
营业利润增幅(%) 59.77 , 44.6 , 21.89 , 21.63 , 19.46 | 59.77 | 44.6 | 21.89 | 21.63 | 19.46 | -41.57 | 32.55(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.94 , 6.06 , 5.99 , -2.3 , 4.16 | 10.94 | 6.06 | 5.99 | -2.3 | 4.16 | 5.51 | 3.95 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.95%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。