就 x埔园林 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-11-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 8.32 , 9.32 , 9.58 , 9.76 , 9.99 , 4.07 | 8.32 | 9.32 | 9.58 | 9.76 | 9.99 | 4.07 | 9.39 |
营收增幅(%) 19.24 , 12.06 , 2.79 , 1.84 , 2.35 , -6.1 | 19.24 | 12.06 | 2.79 | 1.84 | 2.35 | -6.1 | 7.44(年化) |
毛利率(%) 27.85 , 27.47 , 28.89 , 32.21 , 30.61 , 29.93 | 27.85 | 27.47 | 28.89 | 32.21 | 30.61 | 29.93 | 29.41 |
毛利率增幅(%) 1.02 , -1.36 , 5.17 , 11.49 , -4.97 , -2.22 | 1.02 | -1.36 | 5.17 | 11.49 | -4.97 | -2.22 | 2.12(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.76 , 20.17 , 17.28 , 8.59 , 0.86 , 8.52 | 22.76 | 20.17 | 17.28 | 8.59 | 0.86 | 8.52 | 13.93 |
下游占款-被占(亿) 8.22 , 15.25 , 19.37 , 20.99 , 23.86 , 25.21 | 8.22 | 15.25 | 19.37 | 20.99 | 23.86 | 25.21 | 17.54 |
上游占款-占有(亿) 6.49 , 8.81 , 10.58 , 10.55 , 11.11 , 10.5 | 6.49 | 8.81 | 10.58 | 10.55 | 11.11 | 10.5 | 9.51 |
上下游净占款(亿) -1.73 , -6.44 , -8.79 , -10.44 , -12.75 , -14.71 | -1.73 | -6.44 | -8.79 | -10.44 | -12.75 | -14.71 | -8.03 |
上下游净占款占比(%) -20.8 , -69.08 , -91.75 , -107.0 , -127.61 , -361.7 | -20.8 | -69.08 | -91.75 | -107.0 | -127.61 | -361.7 | -85.52 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 30.61%
,近5
年毛利率年化增幅2.12%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-85.52%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化2.12%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.16 , 1.01 , 1.09 , 0.96 , 0.77 , 0.39 | 1.16 | 1.01 | 1.09 | 0.96 | 0.77 | 0.39 | 4.99 |
营业外收入占比(%) 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.0 , 0.37 , 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.37 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) -0.41 , -0.26 , -2.39 , -4.92 , -4.82 , -1.18 | -0.41 | -0.26 | -2.39 | -4.92 | -4.82 | -1.18 | -12.8 |
行业营业外收入占比(%) -16.05 , -19.41 , -1.09 , -0.58 , -1.06 , -1.75 | -16.05 | -19.41 | -1.09 | -0.58 | -1.06 | -1.75 | -1.8 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.8 , 0.8 , 0.86 , 0.92 , 0.9 , 0.38 | 0.8 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 0.9 | 0.38 | 0.86 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 8.32 , 9.32 , 9.58 , 9.76 , 9.99 , 4.07 , 9.39 | 8.32 | 9.32 | 9.58 | 9.76 | 9.99 | 4.07 | 9.39 |
2费占营收比(%) 9.66 , 8.55 , 9.01 , 9.39 , 8.97 , 9.41 , 9.16 | 9.66 | 8.55 | 9.01 | 9.39 | 8.97 | 9.41 | 9.16 |
所在行业2费占营收比(%) 8.93 , 7.29 , 8.16 , 11.58 , 15.17 , 15.46 , 9.49 | 8.93 | 7.29 | 8.16 | 11.58 | 15.17 | 15.46 | 9.49 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.97%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(15.17%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.05 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
利润总额(亿) 1.16 , 1.01 , 1.09 , 0.96 , 0.77 , 0.39 | 1.16 | 1.01 | 1.09 | 0.96 | 0.77 | 0.39 | 4.99 |
营业外支出占比(%) 0.25 , 0.68 , 0.34 , 1.44 , 6.8 , 2.29 , 1.4 | 0.25 | 0.68 | 0.34 | 1.44 | 6.8 | 2.29 | 1.4 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.09 , 0.29 , 0.11 , 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.29 | 0.11 | 0.01 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) -0.41 , -0.26 , -2.39 , -4.92 , -4.82 , -1.18 | -0.41 | -0.26 | -2.39 | -4.92 | -4.82 | -1.18 | -12.8 |
行业营业外支出占比(%) -16.05 , -19.41 , -1.09 , -0.58 , -1.06 , -1.75 | -16.05 | -19.41 | -1.09 | -0.58 | -1.06 | -1.75 | -4.84 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.4%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-11-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , -0.02 , 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.14 |
信用减值损失(亿) 0.21 , 0.53 , 0.49 , 0.75 , 0.63 | 0.21 | 0.53 | 0.49 | 0.75 | 0.63 | 0.1 | 2.61 |
减值损失合计增幅(%) 800.0 , 152.38 , 7.55 , 28.07 , -2.74 | 800.0 | 152.38 | 7.55 | 28.07 | -2.74 | -87.32 | 98.0(年化) |
营业利润(亿) 1.17 , 1.02 , 1.1 , 0.97 , 0.83 | 1.17 | 1.02 | 1.1 | 0.97 | 0.83 | 0.4 | 5.09 |
营业利润增幅(%) 9.35 , -12.82 , 7.84 , -11.82 , -14.43 | 9.35 | -12.82 | 7.84 | -11.82 | -14.43 | -51.81 | -4.95(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 18.32 , 52.14 , 52.05 , 76.02 , 86.1 | 18.32 | 52.14 | 52.05 | 76.02 | 86.1 | 23.13 | 54.03 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 54.03%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。