就 x星人 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-12-31上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 13.26 , 16.14 , 23.19 , 22.77 , 21.39 , 6.97 | 13.26 | 16.14 | 23.19 | 22.77 | 21.39 | 6.97 | 19.35 |
营收增幅(%) 38.77 , 21.71 , 43.65 , -1.81 , -6.03 , -31.9 | 38.77 | 21.71 | 43.65 | -1.81 | -6.03 | -31.9 | 17.49(年化) |
毛利率(%) 51.78 , 51.58 , 46.11 , 45.0 , 47.63 , 46.31 | 51.78 | 51.58 | 46.11 | 45.0 | 47.63 | 46.31 | 48.42 |
毛利率增幅(%) -1.22 , -0.39 , -10.6 , -2.41 , 5.84 , -2.77 | -1.22 | -0.39 | -10.6 | -2.41 | 5.84 | -2.77 | -1.9(年化) |
所在行业毛利率(%) 51.92 , 51.38 , 48.07 , 45.93 , 47.61 , 45.51 | 51.92 | 51.38 | 48.07 | 45.93 | 47.61 | 45.51 | 48.98 |
下游占款-被占(亿) 0.56 , 0.9 , 0.84 , 1.87 , 1.86 , 1.04 | 0.56 | 0.9 | 0.84 | 1.87 | 1.86 | 1.04 | 1.21 |
上游占款-占有(亿) 3.39 , 4.4 , 5.93 , 5.35 , 4.67 , 3.01 | 3.39 | 4.4 | 5.93 | 5.35 | 4.67 | 3.01 | 4.75 |
上下游净占款(亿) 2.83 , 3.5 , 5.09 , 3.48 , 2.81 , 1.97 | 2.83 | 3.5 | 5.09 | 3.48 | 2.81 | 1.97 | 3.54 |
上下游净占款占比(%) 21.34 , 21.66 , 21.94 , 15.29 , 13.13 , 28.22 | 21.34 | 21.66 | 21.94 | 15.29 | 13.13 | 28.22 | 18.29 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 47.63%
,近5
年毛利率年化增幅-1.9%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为18.29%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-1.9%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-31上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.11 , 0.09 , 0.09 , 0.05 , 0.06 , 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.4 |
利润总额(亿) 2.79 , 3.21 , 4.35 , 3.51 , 2.74 , 0.39 | 2.79 | 3.21 | 4.35 | 3.51 | 2.74 | 0.39 | 16.6 |
营业外收入占比(%) 4.11 , 2.8 , 2.12 , 1.47 , 2.27 , 5.0 , 2.41 | 4.11 | 2.8 | 2.12 | 1.47 | 2.27 | 5.0 | 2.41 |
行业平均营业外收入(亿) 0.13 , 0.04 , 0.04 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 10.83 , 6.27 , 5.84 , 5.46 , 6.2 , 2.4 | 10.83 | 6.27 | 5.84 | 5.46 | 6.2 | 2.4 | 34.6 |
行业营业外收入占比(%) 1.16 , 0.68 , 0.76 , 0.52 , 0.97 , 0.57 | 1.16 | 0.68 | 0.76 | 0.52 | 0.97 | 0.57 | 0.87 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.41%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-31上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.4 , 0.63 , 0.87 , 1.02 , 1.22 , 0.57 | 0.4 | 0.63 | 0.87 | 1.02 | 1.22 | 0.57 | 0.83 |
销售费用(亿) 3.31 , 4.03 , 5.07 , 5.01 , 4.89 , 1.9 | 3.31 | 4.03 | 5.07 | 5.01 | 4.89 | 1.9 | 4.46 |
营业收入(亿) 13.26 , 16.14 , 23.19 , 22.77 , 21.39 , 6.97 , 19.35 | 13.26 | 16.14 | 23.19 | 22.77 | 21.39 | 6.97 | 19.35 |
2费占营收比(%) 27.98 , 28.86 , 25.58 , 26.48 , 28.58 , 35.52 , 27.34 | 27.98 | 28.86 | 25.58 | 26.48 | 28.58 | 35.52 | 27.34 |
所在行业2费占营收比(%) 27.86 , 26.91 , 25.65 , 27.35 , 28.76 , 29.04 , 27.3 | 27.86 | 26.91 | 25.65 | 27.35 | 28.76 | 29.04 | 27.3 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 28.58%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(28.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-31上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.2 |
利润总额(亿) 2.79 , 3.21 , 4.35 , 3.51 , 2.74 , 0.39 | 2.79 | 3.21 | 4.35 | 3.51 | 2.74 | 0.39 | 16.6 |
营业外支出占比(%) 0.75 , 1.1 , 0.87 , 1.55 , 1.68 , 3.13 , 1.2 | 0.75 | 1.1 | 0.87 | 1.55 | 1.68 | 3.13 | 1.2 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.04 , 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.18 |
行业平均利润总额(亿) 10.83 , 6.27 , 5.84 , 5.46 , 6.2 , 2.4 | 10.83 | 6.27 | 5.84 | 5.46 | 6.2 | 2.4 | 34.6 |
行业营业外支出占比(%) 1.16 , 0.68 , 0.76 , 0.52 , 0.97 , 0.57 | 1.16 | 0.68 | 0.76 | 0.52 | 0.97 | 0.57 | 0.52 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.2%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-31上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.01 , 0.13 , 0.23 , 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | -0.05 | 0.6 |
减值损失合计增幅(%) 100.0 , 0.0 , 600.0 , 71.43 , -4.17 | 100.0 | 0.0 | 600.0 | 71.43 | -4.17 | -117.39 | 87.22(年化) |
营业利润(亿) 2.69 , 3.15 , 4.29 , 3.51 , 2.73 | 2.69 | 3.15 | 4.29 | 3.51 | 2.73 | 0.39 | 16.37 |
营业利润增幅(%) 135.96 , 17.1 , 36.19 , -18.18 , -22.22 | 135.96 | 17.1 | 36.19 | -18.18 | -22.22 | -85.71 | 19.08(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.03 , 0.72 , 3.19 , 7.0 , 8.48 | 1.03 | 0.72 | 3.19 | 7.0 | 8.48 | -9.1 | 3.97 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.97%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。