就 x会富仕 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-07-13上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.79 , 6.5 , 10.5 , 12.19 , 13.15 , 6.53 | 4.79 | 6.5 | 10.5 | 12.19 | 13.15 | 6.53 | 9.43 |
营收增幅(%) 29.41 , 35.7 , 61.44 , 16.13 , 7.85 , 4.04 | 29.41 | 35.7 | 61.44 | 16.13 | 7.85 | 4.04 | 28.84(年化) |
毛利率(%) 32.93 , 33.36 , 29.61 , 28.82 , 27.11 , 25.21 | 32.93 | 33.36 | 29.61 | 28.82 | 27.11 | 25.21 | 30.37 |
毛利率增幅(%) 3.2 , 1.31 , -11.24 , -2.67 , -5.93 , -7.01 | 3.2 | 1.31 | -11.24 | -2.67 | -5.93 | -7.01 | -3.21(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 1.03 , 1.5 , 2.32 , 3.05 , 3.34 , 3.17 | 1.03 | 1.5 | 2.32 | 3.05 | 3.34 | 3.17 | 2.25 |
上游占款-占有(亿) 0.84 , 1.19 , 2.13 , 2.97 , 2.63 , 3.41 | 0.84 | 1.19 | 2.13 | 2.97 | 2.63 | 3.41 | 1.95 |
上下游净占款(亿) -0.19 , -0.31 , -0.19 , -0.08 , -0.7 , 0.23 | -0.19 | -0.31 | -0.19 | -0.08 | -0.7 | 0.23 | -0.29 |
上下游净占款占比(%) -3.95 , -4.83 , -1.79 , -0.67 , -5.36 , 3.55 | -3.95 | -4.83 | -1.79 | -0.67 | -5.36 | 3.55 | -3.08 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 27.11%
,近5
年毛利率年化增幅-3.21%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.08%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.21%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.01 , 1.38 , 2.09 , 2.52 , 2.29 , 1.02 | 1.01 | 1.38 | 2.09 | 2.52 | 2.29 | 1.02 | 9.29 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.37 , 0.1 , 0.11 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.37 | 0.1 | 0.11 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.11%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.21 , 0.26 , 0.32 , 0.38 , 0.4 , 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0.2 | 0.31 |
销售费用(亿) 0.16 , 0.18 , 0.21 , 0.22 , 0.29 , 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.15 | 0.21 |
营业收入(亿) 4.79 , 6.5 , 10.5 , 12.19 , 13.15 , 6.53 , 9.43 | 4.79 | 6.5 | 10.5 | 12.19 | 13.15 | 6.53 | 9.43 |
2费占营收比(%) 7.76 , 6.75 , 5.07 , 4.87 , 5.26 , 5.31 , 5.51 | 7.76 | 6.75 | 5.07 | 4.87 | 5.26 | 5.31 | 5.51 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.26%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
利润总额(亿) 1.01 , 1.38 , 2.09 , 2.52 , 2.29 , 1.02 | 1.01 | 1.38 | 2.09 | 2.52 | 2.29 | 1.02 | 9.29 |
营业外支出占比(%) 0.22 , 0.74 , 0.08 , 0.47 , 1.03 , 0.74 , 0.43 | 0.22 | 0.74 | 0.08 | 0.47 | 1.03 | 0.74 | 0.43 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.43%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-13上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.05 , 0.07 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.03 , 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.12 |
减值损失合计增幅(%) -50.0 , 200.0 , 100.0 , 33.33 , 12.5 | -50.0 | 200.0 | 100.0 | 33.33 | 12.5 | -33.33 | 35.1(年化) |
营业利润(亿) 1.01 , 1.39 , 2.09 , 2.53 , 2.3 | 1.01 | 1.39 | 2.09 | 2.53 | 2.3 | 1.02 | 9.32 |
营业利润增幅(%) 38.36 , 37.62 , 50.36 , 21.05 , -9.09 | 38.36 | 37.62 | 50.36 | 21.05 | -9.09 | -55.65 | 25.8(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.62 , 2.18 , 2.64 , 3.13 , 3.75 | 1.62 | 2.18 | 2.64 | 3.13 | 3.75 | 6.2 | 2.9 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.9%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。