就 x富电路 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-08-12上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 11.17 , 10.82 , 14.4 , 15.37 , 12.41 , 6.64 | 11.17 | 10.82 | 14.4 | 15.37 | 12.41 | 6.64 | 12.83 |
营收增幅(%) 28.58 , -3.1 , 33.12 , 6.69 , -19.24 , 4.71 | 28.58 | -3.1 | 33.12 | 6.69 | -19.24 | 4.71 | 7.4(年化) |
毛利率(%) 21.64 , 21.04 , 17.71 , 14.65 , 12.09 , 14.17 | 21.64 | 21.04 | 17.71 | 14.65 | 12.09 | 14.17 | 17.43 |
毛利率增幅(%) -6.24 , -2.77 , -15.83 , -17.28 , -17.47 , 17.2 | -6.24 | -2.77 | -15.83 | -17.28 | -17.47 | 17.2 | -12.13(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 2.71 , 2.17 , 4.61 , 4.17 , 3.44 , 3.74 | 2.71 | 2.17 | 4.61 | 4.17 | 3.44 | 3.74 | 3.42 |
上游占款-占有(亿) 3.85 , 3.03 , 5.88 , 5.58 , 4.05 , 4.3 | 3.85 | 3.03 | 5.88 | 5.58 | 4.05 | 4.3 | 4.48 |
上下游净占款(亿) 1.14 , 0.85 , 1.27 , 1.41 , 0.61 , 0.55 | 1.14 | 0.85 | 1.27 | 1.41 | 0.61 | 0.55 | 1.06 |
上下游净占款占比(%) 10.25 , 7.88 , 8.8 , 9.19 , 4.92 , 8.34 | 10.25 | 7.88 | 8.8 | 9.19 | 4.92 | 8.34 | 8.26 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 12.09%
,近5
年毛利率年化增幅-12.13%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.26%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-12.13%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.07 , 1.16 , 1.07 , 0.93 , 0.22 , 0.24 | 1.07 | 1.16 | 1.07 | 0.93 | 0.22 | 0.24 | 4.45 |
营业外收入占比(%) 1.2 , 0.38 , 0.22 , 0.37 , 0.09 , 0.02 , 0.22 | 1.2 | 0.38 | 0.22 | 0.37 | 0.09 | 0.02 | 0.22 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.22%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.45 , 0.29 , 0.29 , 0.32 , 0.33 , 0.19 | 0.45 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.19 | 0.34 |
销售费用(亿) 0.23 , 0.15 , 0.21 , 0.25 , 0.25 , 0.11 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.22 |
营业收入(亿) 11.17 , 10.82 , 14.4 , 15.37 , 12.41 , 6.64 , 12.83 | 11.17 | 10.82 | 14.4 | 15.37 | 12.41 | 6.64 | 12.83 |
2费占营收比(%) 6.14 , 4.01 , 3.45 , 3.75 , 4.68 , 4.45 , 4.36 | 6.14 | 4.01 | 3.45 | 3.75 | 4.68 | 4.45 | 4.36 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.68%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.07 , 1.16 , 1.07 , 0.93 , 0.22 , 0.24 | 1.07 | 1.16 | 1.07 | 0.93 | 0.22 | 0.24 | 4.45 |
营业外支出占比(%) 1.61 , 1.76 , 0.88 , 0.37 , 6.55 , 1.17 , 1.35 | 1.61 | 1.76 | 0.88 | 0.37 | 6.55 | 1.17 | 1.35 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.35%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.08 , 0.09 , 0.18 , 0.13 , 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.61 |
信用减值损失(亿) 0.04 , -0.0 , 0.09 , -0.02 , -0.01 | 0.04 | -0.0 | 0.09 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.1 |
减值损失合计增幅(%) 33.33 , -25.0 , 200.0 , -59.26 , 9.09 | 33.33 | -25.0 | 200.0 | -59.26 | 9.09 | -33.33 | 5.92(年化) |
营业利润(亿) 1.08 , 1.18 , 1.07 , 0.93 , 0.24 | 1.08 | 1.18 | 1.07 | 0.93 | 0.24 | 0.24 | 4.5 |
营业利润增幅(%) 10.2 , 9.26 , -9.32 , -13.08 , -74.19 | 10.2 | 9.26 | -9.32 | -13.08 | -74.19 | 0.0 | -24.52(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.65 , 7.31 , 25.52 , 11.46 , 48.97 | 10.65 | 7.31 | 25.52 | 11.46 | 48.97 | 35.74 | 15.78 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 15.78%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。