就 x立医疗 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-04-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 12.54 , 11.63 , 14.45 , 17.63 , 21.2 , 13.98 | 12.54 | 11.63 | 14.45 | 17.63 | 21.2 | 13.98 | 15.49 |
营收增幅(%) 2.2 , -7.24 , 24.2 , 22.02 , 20.29 , -4.74 | 2.2 | -7.24 | 24.2 | 22.02 | 20.29 | -4.74 | 11.56(年化) |
毛利率(%) 65.28 , 66.45 , 67.38 , 66.87 , 69.41 , 66.59 | 65.28 | 66.45 | 67.38 | 66.87 | 69.41 | 66.59 | 67.08 |
毛利率增幅(%) -6.57 , 1.79 , 1.4 , -0.76 , 3.8 , -4.06 | -6.57 | 1.79 | 1.4 | -0.76 | 3.8 | -4.06 | -0.13(年化) |
所在行业毛利率(%) 48.55 , 51.41 , 51.23 , 50.72 , 52.16 , 51.76 | 48.55 | 51.41 | 51.23 | 50.72 | 52.16 | 51.76 | 50.81 |
下游占款-被占(亿) 3.71 , 2.63 , 2.27 , 2.12 , 2.3 , 2.16 | 3.71 | 2.63 | 2.27 | 2.12 | 2.3 | 2.16 | 2.61 |
上游占款-占有(亿) 2.32 , 1.88 , 2.84 , 3.32 , 2.31 , 3.55 | 2.32 | 1.88 | 2.84 | 3.32 | 2.31 | 3.55 | 2.53 |
上下游净占款(亿) -1.39 , -0.76 , 0.56 , 1.2 , 0.01 , 1.39 | -1.39 | -0.76 | 0.56 | 1.2 | 0.01 | 1.39 | -0.08 |
上下游净占款占比(%) -11.11 , -6.52 , 3.91 , 6.78 , 0.06 , 9.94 | -11.11 | -6.52 | 3.91 | 6.78 | 0.06 | 9.94 | -0.52 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 69.41%
,近5
年毛利率年化增幅-0.13%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.52%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.13%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-04-06上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.41 |
利润总额(亿) 1.08 , -0.45 , 2.54 , 3.82 , 4.74 , 1.16 | 1.08 | -0.45 | 2.54 | 3.82 | 4.74 | 1.16 | 11.73 |
营业外收入占比(%) 1.18 , -0.29 , 15.75 , 0.03 , 0.05 , 0.66 , 3.5 | 1.18 | -0.29 | 15.75 | 0.03 | 0.05 | 0.66 | 3.5 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.06 , 0.05 , 0.69 , 0.04 , 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.02 | 0.91 |
行业平均利润总额(亿) 5.17 , 6.65 , 6.65 , 7.17 , 6.75 , 5.07 | 5.17 | 6.65 | 6.65 | 7.17 | 6.75 | 5.07 | 32.39 |
行业营业外收入占比(%) 1.36 , 0.84 , 0.77 , 9.58 , 0.65 , 0.46 | 1.36 | 0.84 | 0.77 | 9.58 | 0.65 | 0.46 | 2.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.5%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-04-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.73 , 0.75 , 0.91 , 0.98 , 1.28 , 1.01 | 0.73 | 0.75 | 0.91 | 0.98 | 1.28 | 1.01 | 0.93 |
销售费用(亿) 4.07 , 3.24 , 3.67 , 4.23 , 5.24 , 4.59 | 4.07 | 3.24 | 3.67 | 4.23 | 5.24 | 4.59 | 4.09 |
营业收入(亿) 12.54 , 11.63 , 14.45 , 17.63 , 21.2 , 13.98 , 15.49 | 12.54 | 11.63 | 14.45 | 17.63 | 21.2 | 13.98 | 15.49 |
2费占营收比(%) 38.31 , 34.35 , 31.66 , 29.57 , 30.78 , 40.03 , 32.41 | 38.31 | 34.35 | 31.66 | 29.57 | 30.78 | 40.03 | 32.41 |
所在行业2费占营收比(%) 23.39 , 19.51 , 20.09 , 20.48 , 21.76 , 21.16 , 20.96 | 23.39 | 19.51 | 20.09 | 20.48 | 21.76 | 21.16 | 20.96 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 30.78%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(21.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-04-06上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
利润总额(亿) 1.08 , -0.45 , 2.54 , 3.82 , 4.74 , 1.16 | 1.08 | -0.45 | 2.54 | 3.82 | 4.74 | 1.16 | 11.73 |
营业外支出占比(%) 0.18 , -1.11 , 0.59 , 0.16 , 0.25 , 0.76 , 0.26 | 0.18 | -1.11 | 0.59 | 0.16 | 0.25 | 0.76 | 0.26 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.05 , 0.1 , 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.32 |
行业平均利润总额(亿) 5.17 , 6.65 , 6.65 , 7.17 , 6.75 , 5.07 | 5.17 | 6.65 | 6.65 | 7.17 | 6.75 | 5.07 | 32.39 |
行业营业外支出占比(%) 1.36 , 0.84 , 0.77 , 9.58 , 0.65 , 0.46 | 1.36 | 0.84 | 0.77 | 9.58 | 0.65 | 0.46 | 0.99 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.26%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-04-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.29 , 2.32 , 0.99 , 0.4 , 0.51 | 0.29 | 2.32 | 0.99 | 0.4 | 0.51 | 0.1 | 4.51 |
信用减值损失(亿) 0.06 , 0.1 , 0.1 , 0.2 , 0.14 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.14 | 0.08 | 0.6 |
减值损失合计增幅(%) 34.62 , 591.43 , -54.96 , -44.95 , 8.33 | 34.62 | 591.43 | -54.96 | -44.95 | 8.33 | -72.31 | 20.11(年化) |
营业利润(亿) 1.07 , -0.44 , 2.16 , 3.82 , 4.75 | 1.07 | -0.44 | 2.16 | 3.82 | 4.75 | 1.16 | 11.36 |
营业利润增幅(%) -60.66 , -141.12 , 590.91 , 76.85 , 24.35 | -60.66 | -141.12 | 590.91 | 76.85 | 24.35 | -75.58 | -219.7(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 33.25 , -547.08 , 50.63 , 15.7 , 13.79 | 33.25 | -547.08 | 50.63 | 15.7 | 13.79 | 16.04 | 44.98 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 44.98%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。