就 x飞特 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-12-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 10.09 , 10.53 , 14.16 , 15.11 , 26.31 , 13.35 | 10.09 | 10.53 | 14.16 | 15.11 | 26.31 | 13.35 | 15.24 |
营收增幅(%) 4.5 , 4.39 , 34.48 , 6.72 , 74.09 , 23.32 | 4.5 | 4.39 | 34.48 | 6.72 | 74.09 | 23.32 | 22.21(年化) |
毛利率(%) 37.5 , 37.97 , 33.25 , 35.58 , 30.36 , 31.31 | 37.5 | 37.97 | 33.25 | 35.58 | 30.36 | 31.31 | 34.93 |
毛利率增幅(%) 11.84 , 1.25 , -12.43 , 7.01 , -14.67 , 3.13 | 11.84 | 1.25 | -12.43 | 7.01 | -14.67 | 3.13 | -1.97(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.4 , 23.68 , 23.7 , 21.71 , 20.73 , 20.66 | 26.4 | 23.68 | 23.7 | 21.71 | 20.73 | 20.66 | 23.24 |
下游占款-被占(亿) 2.68 , 3.85 , 4.41 , 3.23 , 6.6 , 6.69 | 2.68 | 3.85 | 4.41 | 3.23 | 6.6 | 6.69 | 4.15 |
上游占款-占有(亿) 1.94 , 3.08 , 2.98 , 3.57 , 5.95 , 5.65 | 1.94 | 3.08 | 2.98 | 3.57 | 5.95 | 5.65 | 3.5 |
上下游净占款(亿) -0.74 , -0.77 , -1.43 , 0.34 , -0.65 , -1.04 | -0.74 | -0.77 | -1.43 | 0.34 | -0.65 | -1.04 | -0.65 |
上下游净占款占比(%) -7.31 , -7.32 , -10.1 , 2.25 , -2.47 , -7.82 | -7.31 | -7.32 | -10.1 | 2.25 | -2.47 | -7.82 | -4.27 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 30.36%
,近5
年毛利率年化增幅-1.97%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.27%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.97%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.04 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.25 , 1.79 , 2.14 , 2.32 , -1.64 , 0.29 | 1.25 | 1.79 | 2.14 | 2.32 | -1.64 | 0.29 | 5.86 |
营业外收入占比(%) 0.07 , 0.5 , 0.29 , 0.13 , -2.22 , 1.27 , 1.02 | 0.07 | 0.5 | 0.29 | 0.13 | -2.22 | 1.27 | 1.02 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.2 , 0.05 , 0.1 , 0.08 , 0.02 | 0.09 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.52 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外收入占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 15.95 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.02%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.61 , 0.59 , 0.73 , 0.92 , 2.59 , 1.06 | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.92 | 2.59 | 1.06 | 1.09 |
销售费用(亿) 0.99 , 0.77 , 0.95 , 1.04 , 2.73 , 1.25 | 0.99 | 0.77 | 0.95 | 1.04 | 2.73 | 1.25 | 1.3 |
营业收入(亿) 10.09 , 10.53 , 14.16 , 15.11 , 26.31 , 13.35 , 15.24 | 10.09 | 10.53 | 14.16 | 15.11 | 26.31 | 13.35 | 15.24 |
2费占营收比(%) 15.87 , 12.89 , 11.89 , 12.96 , 20.23 , 17.34 , 15.68 | 15.87 | 12.89 | 11.89 | 12.96 | 20.23 | 17.34 | 15.68 |
所在行业2费占营收比(%) 14.53 , 13.9 , 12.2 , 13.24 , 13.31 , 12.85 , 13.39 | 14.53 | 13.9 | 12.2 | 13.24 | 13.31 | 12.85 | 13.39 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 20.23%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.31%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.25 , 1.79 , 2.14 , 2.32 , -1.64 , 0.29 | 1.25 | 1.79 | 2.14 | 2.32 | -1.64 | 0.29 | 5.86 |
营业外支出占比(%) 0.24 , 0.05 , 0.07 , 0.36 , -0.27 , 0.46 , 0.17 | 0.24 | 0.05 | 0.07 | 0.36 | -0.27 | 0.46 | 0.17 |
行业平均营业外支出(亿) 0.16 , 0.14 , 0.1 , 0.12 , 0.15 , 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外支出占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 20.55 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.17%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.18 , 0.09 , 0.1 , 0.34 , 1.56 | 0.18 | 0.09 | 0.1 | 0.34 | 1.56 | 0.11 | 2.27 |
信用减值损失(亿) 0.04 , 0.07 , 0.01 , 0.14 , 0.54 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.54 | 0.08 | 0.8 |
减值损失合计增幅(%) 100.0 , -27.27 , -31.25 , 336.36 , 337.5 | 100.0 | -27.27 | -31.25 | 336.36 | 337.5 | -90.95 | 80.37(年化) |
营业利润(亿) 1.25 , 1.78 , 2.14 , 2.32 , -1.67 | 1.25 | 1.78 | 2.14 | 2.32 | -1.67 | 0.29 | 5.82 |
营业利润增幅(%) 50.6 , 42.4 , 20.22 , 8.41 , -171.98 | 50.6 | 42.4 | 20.22 | 8.41 | -171.98 | 117.37 | -215.01(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 17.41 , 8.94 , 5.12 , 20.47 , -125.14 | 17.41 | 8.94 | 5.12 | 20.47 | -125.14 | 65.24 | 52.75 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 52.75%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。