就 x斯特 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-01-11上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 8.02 , 9.31 , 10.57 , 10.97 , 13.43 , 6.97 | 8.02 | 9.31 | 10.57 | 10.97 | 13.43 | 6.97 | 10.46 |
营收增幅(%) 7.67 , 16.12 , 13.53 , 3.8 , 22.42 , 10.06 | 7.67 | 16.12 | 13.53 | 3.8 | 22.42 | 10.06 | 12.52(年化) |
毛利率(%) 39.04 , 35.94 , 34.39 , 34.27 , 34.46 , 34.81 | 39.04 | 35.94 | 34.39 | 34.27 | 34.46 | 34.81 | 35.62 |
毛利率增幅(%) -1.59 , -7.94 , -4.31 , -0.35 , 0.55 , 1.02 | -1.59 | -7.94 | -4.31 | -0.35 | 0.55 | 1.02 | -2.78(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 4.13 , 4.54 , 4.97 , 5.58 , 5.53 , 5.1 | 4.13 | 4.54 | 4.97 | 5.58 | 5.53 | 5.1 | 4.95 |
上游占款-占有(亿) 2.38 , 2.55 , 3.51 , 4.67 , 3.8 , 2.6 | 2.38 | 2.55 | 3.51 | 4.67 | 3.8 | 2.6 | 3.38 |
上下游净占款(亿) -1.75 , -1.99 , -1.46 , -0.91 , -1.73 , -2.5 | -1.75 | -1.99 | -1.46 | -0.91 | -1.73 | -2.5 | -1.57 |
上下游净占款占比(%) -21.81 , -21.33 , -13.81 , -8.26 , -12.9 , -35.91 | -21.81 | -21.33 | -13.81 | -8.26 | -12.9 | -35.91 | -15.01 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 34.46%
,近5
年毛利率年化增幅-2.78%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-15.01%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.78%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.92 , 2.02 , 2.26 , 2.06 , 2.99 , 1.63 | 1.92 | 2.02 | 2.26 | 2.06 | 2.99 | 1.63 | 11.25 |
营业外收入占比(%) 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.01 , 0.04 , 0.06 , 0.0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.7 , 0.69 , 0.85 , 0.95 , 1.1 , 0.62 | 0.7 | 0.69 | 0.85 | 0.95 | 1.1 | 0.62 | 0.86 |
销售费用(亿) 0.18 , 0.16 , 0.3 , 0.17 , 0.09 , 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.18 |
营业收入(亿) 8.02 , 9.31 , 10.57 , 10.97 , 13.43 , 6.97 , 10.46 | 8.02 | 9.31 | 10.57 | 10.97 | 13.43 | 6.97 | 10.46 |
2费占营收比(%) 11.04 , 9.21 , 10.85 , 10.24 , 8.8 , 9.39 , 9.94 | 11.04 | 9.21 | 10.85 | 10.24 | 8.8 | 9.39 | 9.94 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.8%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.92 , 2.02 , 2.26 , 2.06 , 2.99 , 1.63 | 1.92 | 2.02 | 2.26 | 2.06 | 2.99 | 1.63 | 11.25 |
营业外支出占比(%) 0.0 , 0.11 , 0.02 , 0.51 , 0.04 , 0.0 , 0.09 | 0.0 | 0.11 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.0 | 0.09 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.09%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-11上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.1 , 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.18 |
信用减值损失(亿) 0.03 , 0.03 , 0.0 , 0.03 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
减值损失合计增幅(%) -16.67 , -20.0 , -50.0 , 550.0 , -69.23 | -16.67 | -20.0 | -50.0 | 550.0 | -69.23 | 50.0 | -7.79(年化) |
营业利润(亿) 1.92 , 2.03 , 2.26 , 2.07 , 2.99 | 1.92 | 2.03 | 2.26 | 2.07 | 2.99 | 1.63 | 11.27 |
营业利润增幅(%) 5.49 , 5.73 , 11.33 , -8.41 , 44.44 | 5.49 | 5.73 | 11.33 | -8.41 | 44.44 | -45.48 | 10.44(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.81 , 2.07 , 0.74 , 6.52 , 1.28 | 2.81 | 2.07 | 0.74 | 6.52 | 1.28 | 3.71 | 2.48 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.48%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。